No Kode Rincian Uraian Penerima Rekening Pembayaran Sumber Dana
1 5.2.2.05. 3. Membayar Honor User Approver Bulan Januari s/d Desember 2025 Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. 004211034939 2.000.000 PAD
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas (Sub Jumlah) : 2.000.000
2 5.2.2.06. Membayar Honor PKPKK dan PPKK Bulan Februari 2025 Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. 004211034939 4.100.000 PBH
3 5.2.2.06. 1. Membayar Honor PKPKK dan PPKK Bulan Desember 2025 (Daftar Penerima Terlampir) Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. 004211034939 4.100.000 PBH
4 5.2.2.06. Membayar Honor PKPKK dan PPKK Bulan Maret 2025 Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. 004211034939 4.100.000 PBH
5 5.2.2.06. Membayar Honor PKPKK dan PPKK Bulan April 2025 (Daftar Penerima Terlampir) Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. 004211034939 4.100.000 PBH
6 5.2.2.06. Membayar Honor PKPKK Bulan Agustus 2025 (Daftar Penerima Terlampir) Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. 004211034939 4.100.000 PBH
7 5.2.2.06. Membayar Honor PKPKK dan PPKK Bulan November 2025 (Daftar Penerima Terlampir) Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. 004211034939 4.100.000 PBH
8 5.2.2.06. Membayar Honor PKPKK dan PPKK Bulan Juli 2025 (Daftar Penerima Terlampir) Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. 004211034939 4.100.000 PBH
9 5.2.2.06. Membayar Honor PKPKK dan PPKK Bulan September 2025 (Daftar Penerima Terlampir) Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. 004211034939 4.100.000 PBH
10 5.2.2.06. Membayar Honor PKPKK dan PPKK Bulan Januari 2025 tgl 2 Jan 25 Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. 004211034939 4.100.000 PBH
11 5.2.2.06. Membayar Honor PKPKK dan PPKK Bulan Mei 2025 (Daftar Penerima Terlampir) Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. 004211034939 4.100.000 PBH
12 5.2.2.06. Membayar Honor PKPKK dan PPKK Bulan Juni 2025 (Daftar Penerima Terlampir) Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. 004211034939 4.100.000 PBH
13 5.2.2.06. Membayar Honor PKPKK dan PPKK Bulan Oktober 2025 (Daftar Penerima Terlampir) Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. 004211034939 4.100.000 PBH
5.2.2.06. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD (Sub Jumlah) : 49.200.000
14 5.2.2.01. 4. Membayar Honor TPK Pembangunan Cor Blok Jalan Lingkungan Kalurahan Pungkuran RT 05 tgl 18 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Sugiyono 004221013067 800.000 PBK
15 5.2.2.01. 5. Membayar Honor TPK Pembangunan Cor Blok Jalan Lingkungan Kalurahan Pungkuran RT 03 tgl 18 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Sugiyono 004221013067 600.000 PBK
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Sub Jumlah) : 1.400.000
16 5.2.2.04. 2. Membayar Honor Narasumber Koordinasi dan Sosialisasi Administrasi Kependudukan tgl 14 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Sri Hardono 004221017274 400.000 PBK
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber (Sub Jumlah) : 400.000
17 5.2.2.01. 4. Belanja Honor TPK Kegiatan Drainase Kedaton RT 02 tgl 18 Nov 2025 Suwardi 029211001134 600.000 PBK
18 5.2.2.01. 5. Belanja Honor TPK Kegiatan Drainase Kedaton RT 04 tgl 18 Nov 2025 Suwardi 029211001134 600.000 PBK
19 5.2.2.01. Belanja Honor TPK Kegiatan Aspal Kedaton RT 01 Tgl 18 Nov 2025 Suwardi 029211001134 1.300.000 PBK
20 5.2.2.01. Belanja Honor TPK Kegiatan Drainase Kedaton RT 04 tgl 18 Nov 2025 Suwardi 029211001134 600.000 PBK
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Sub Jumlah) : 3.100.000
21 5.2.2.04. 2. Membayar Honor Narasumber Sosialisasi Hukum Tentang Kamtibmas tgl 8 Okt 25 (Kedaton) (Daftar Penerima Terlampir) Suwardi 029211001134 400.000 PBK
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber (Sub Jumlah) : 400.000
22 5.2.2.01. 2. Membayar Honor Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKAL) tgl 6 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Yuono Purwanto 030211004822 5.475.000 ADD
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Sub Jumlah) : 5.475.000
23 5.2.2.04. Membayar Honor Narasumber Sosialisasi Hukum tgl 23 Apr 25 (Rofiq Dwi Hartanto/Jejeran, Pleret) Sudebyo 030211004824 400.000 DDS
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber (Sub Jumlah) : 400.000
24 5.2.2.05. 7. Membayar Honor Petugas Updating Data Kependudukan (Petugas Register Kalurahan Semester 2 (Juli s/d Desember 2025 Sudebyo 030211004824 900.000 DDS
25 5.2.2.05. 7. Membayar Honor Petugas Updating Data Kependudukan (Petugas Register Kalurahan) Semester 1 (Januari s/d Juni) Tahun 2025 Sudebyo 030211004824 900.000 DDS
26 5.2.2.05. 2. Membayar Honor Petugas Pengurus Barang Milik Kalurahan Bulan Januari s/d Desember 2025 tgl 2 Des 25 Sudebyo 030211004824 1.200.000 PBH
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas (Sub Jumlah) : 3.000.000
27 5.2.2.94. Membayar Transport Linmas Pengamanan di Lingkungan Kantor Gubernur DIY tgl 4 Sept 25 (Daftar Penerima Terlampir) Sudebyo 030211004824 300.000 DDS
28 5.2.2.94. Membayar Bantuan Transport Peserta Sosialisasi Hukum tgl 23 Apr 25 (Daftar Penerima Terlampir) Sudebyo 030211004824 1.100.000 DDS
29 5.2.2.94. Membayar Bantuan Transport Linmas dalam Rangka Monitoring Kamtibmas di Wilayah Kal Pleret tgl 19 Apr 25 (Daftar Penerima Terlampir) Sudebyo 030211004824 750.000 DDS
30 5.2.2.94. Membayar Transport Musyawarah Kalurahan Tentang Laporan Pertanggungjawaban Bumkal Tahun 2024 tgl 30 Apr 25 (Daftar Penerima Terlampir) Sudebyo 030211004824 1.260.000 DDS
5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta (Sub Jumlah) : 3.410.000
31 5.2.2.99. Membayar Insentif Ketua RT se Kalurahan Pleret Tahun 2025 (Daftar Penerima Terlampir) Sudebyo 030211004824 39.500.000 ADD
32 5.2.2.99. Membayar Insentif Ketua RT se Kalurahan Pleret tgl 24 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Sudebyo 030211004824 39.500.000 ADD
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya (Sub Jumlah) : 79.000.000
33 5.2.2.01. 2. Membayar Honor PPID Bulan Juli s/d Desember 2025 tgl 2 Des 25 (Daftar Penerima Terlampir) Nur Ziyatun 030211004825 9.450.000 ADD
34 5.2.2.01. 2. Membayar Honor PPID Bulan Januari s/d Juni 2025 tgl 10 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Nur Ziyatun 030211004825 9.450.000 ADD
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Sub Jumlah) : 18.900.000
35 5.2.2.05. Membayar Honor User Siskeudes Bulan Februari 2025 Nur Ziyatun 030211004825 400.000 PBH
36 5.2.2.05. 2. Membayar Honor User Siskeudes Bulan Desember 2025 Nur Ziyatun 030211004825 400.000 PBH
37 5.2.2.05. Membayar Honor User Siskeudes Bulan Maret 2025 Nur Ziyatun 030211004825 400.000 PBH
38 5.2.2.05. Membayar Honor User Siskeudes Bulan April 2025 Nur Ziyatun 030211004825 400.000 PBH
39 5.2.2.05. Membayar Honor User Siskeudes Bulan Agustus 2025 Nur Ziyatun 030211004825 400.000 PBH
40 5.2.2.05. Membayar Honor User Siskeudes Bulan November 2025 Nur Ziyatun 030211004825 400.000 PBH
41 5.2.2.05. Membayar Honor User Siskeudes Bulan Juli 2025 Nur Ziyatun 030211004825 400.000 PBH
42 5.2.2.05. Membayar Honor User Siskeudes Bulan September 2025 Nur Ziyatun 030211004825 400.000 PBH
43 5.2.2.05. Membayar Honor User Siskeudes Bulan Januari 2025 tgl 2 Jan 25 Nur Ziyatun 030211004825 400.000 PBH
44 5.2.2.05. Membayar Honor User Siskeudes Bulan Mei 2025 Nur Ziyatun 030211004825 400.000 PBH
45 5.2.2.05. Membayar Honor User Siskeudes Bulan Juni 2025 Nur Ziyatun 030211004825 400.000 PBH
46 5.2.2.05. Membayar Honor User Siskeudes Bulan Oktober 2025 Nur Ziyatun 030211004825 400.000 PBH
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas (Sub Jumlah) : 4.800.000
47 5.2.2.94. 1. Membayar Transport Peserta Musyawarah Kalurahan Ketapang dan TP Posyandu tgl 30 Jun 25 (Daftar Penerima Terlampir) Nur Ziyatun 030211004825 1.360.000 DDS
5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta (Sub Jumlah) : 1.360.000
48 5.2.2.01. 6. Belanja Honor TPK Kegiatan Talud Kauman RT 02 tgl 18 Nov 2025 Murdiyanto 030211004840 600.000 PBK
49 5.2.2.01. 9. Membayar Honor Tim TPK Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Kampung Kauman RT 01 tgl 18 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Murdiyanto 030211004840 400.000 PBK
50 5.2.2.01. 3. Belanja Honor TPK Kegiatan Drainase Kauman RT 05/06 tgl 18 Nov 2025 Murdiyanto 030211004840 600.000 PBK
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Sub Jumlah) : 1.600.000
51 5.2.2.04. 2. Membayar Honor Narasumber Sosialisasi Hukum Tentang Kamtibmas tgl 4 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Murdiyanto 030211004840 400.000 PBK
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber (Sub Jumlah) : 400.000
52 5.2.2.94. Membayar Bantuan Transport Peserta Musyawarah Kalurahan Pendirian Koperasi Desa Merah Putih tgl 27 Mei 25 Bintar Suprapdiyono 030211004853 1.520.000 DDS
53 5.2.2.94. Membayar Transport Musyawarah Kalurahan Tematik Kemiskinan tgl 9 Mei 25 Bintar Suprapdiyono 030211004853 1.360.000 DDS
54 5.2.2.94. 7. Membayar Uang Transport Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (MUsrenbangkal) Pembahasan RKPKal Tahun 2026 tgl 24 Sept 25 (Daftar Penerima Terlampir) Bintar Suprapdiyono 030211004853 1.160.000 ADD
55 5.2.2.94. Membayar Bantuan Transport Peserta Musyawarah Kalurahan tentang Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun 2024 tgl 25 Apr 25 Bintar Suprapdiyono 030211004853 1.060.000 DDS
5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta (Sub Jumlah) : 5.100.000
56 5.2.2.04. 1. Membayar Honor Narasumber Rembug Stunting Rembug Stunting Kalurahan Pleret tgl 11 Jul 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 400.000 DDS
57 5.2.2.04. 2. Membayar Honor Narasumber Pelatihan Kader Kesehatan Padukuhan Trayeman/Tambalan Dana PPBMP 2025 tgl 15 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 800.000 PBK
58 5.2.2.04. 4. Membayar Honor Narasumber Pelatihan Kader Remaja Kesehatan Padukuhan Trayeman/Tambalan Dana PPBMP 2025 tgl 16 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 800.000 PBK
59 5.2.2.04. 2. Membayar Honor Narasumber Pelatihan Pembuatan Mie dari Tepung Mocaf Desa Prima tgl 6 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 200.000 DDS
60 5.2.2.04. 6. Membayar Honor Narasumber Pelatihan Kader Posyandu Padukuhan Kauman Dana PPBMP 2025 tgl 5 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 600.000 PBK
61 5.2.2.04. 10. Membayar Honor Narasumber Pelatihan Kader Kesehatan Padukuhan Kanggotan Dana PPBMP 2025 tgl 3 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 800.000 PBK
62 5.2.2.04. 11. Membayar Honor Narasumber Pelatihan Kader Posyandu Balita Padukuhan Bedukan Dana PPBMP 2025 tgl 8 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 800.000 PBK
63 5.2.2.04. Membayar Honor Narasumber Pelatihan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Padukuhan Kauman Dana PPBMP tgl 8 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 600.000 PBK
64 5.2.2.04. 5. Membayar Honor Narasumber Pelatihan Kader Kesehatan (Pemulasaran Jenazah) Padukuhan Kauman Dana PPBMP 2025 tgl 6 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 600.000 PBK
65 5.2.2.04. Membayar Honor Narasumber Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi (Fasilitasi Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Siswa Kurang Mampu) Anang Jatmiko 030211004878 200.000 DDS
66 5.2.2.04. 3. Membayar Honor Narasumber Penguatan Kegiatan Penanganan Stunting Kal. Pleret tgl 30 Sept 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 1.200.000 PBP
67 5.2.2.04. 3. Membayar Honor Narasumber Penguatan Kegiatan Penanganan Stunting Kal. Pleret tgl 1 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 1.200.000 PBP
68 5.2.2.04. 12. Membayar Honor Narasumber Pelatihan Kader Posyandu Lansia Padukuhan Bedukan Dana PPBMP 2025 tgl 9 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 800.000 PBK
69 5.2.2.04. 1. Membayar Honor Narasumber Pelatihan Sangune Pelaku Seni (Pengembangan Desa Budaya) tgl 9 Agust 25 (Heri Maryono/Pleret) Anang Jatmiko 030211004878 200.000 DDS
70 5.2.2.04. 6. Membayar Honor Narasumber Pelatihan Kader Posyandu Padukuhan Kauman Dana PPBMP 2025 tgl 3 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 600.000 PBK
71 5.2.2.04. 6. Membayar Honor Narasumber Pelatihan Kader Posyandu Padukuhan Kauman Dana PPBMP 2025 tgl 4 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 600.000 PBK
72 5.2.2.04. 1. Membayar Honor Narasumber Pelatihan Kader Kesehatan Padukuhan Trayeman, Dana PPBMP 2025 tgl 11 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 800.000 PBK
73 5.2.2.04. 3. Membayar Honor Narasumber Pelatihan Kader Remaja Kesehatan Padukuhan Trayeman Dana PPBMP 2025 tgl 12 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 800.000 PBK
74 5.2.2.04. 4. Membayar Honor Narasumber Penguatan Kegiatan Penanganan Stunting Kalurahan Pleret tgl 24 Sept 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 400.000 PBP
75 5.2.2.04. 16. Membayar Honor Narasumber Pelatihan Kader Kesehatan Padukuhan Kerto Dana PPBMP 2025 tgl 15 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 800.000 PBK
76 5.2.2.04. 17. Membayar Honor Narasumber Pelatihan Kader Posyandu Padukuhan Kerto Dana PPBMP 2025 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 600.000 PBK
77 5.2.2.04. 13. Membayar Honor Pelatihan Kader Kesehatan Padukuhan Gunungkelir Dana PPBMP 2025 tgl 25 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 800.000 PBK
78 5.2.2.04. 14. Membayar Honor Narasumber Pelatihan Kader Posyandu Padukuhan Gunungkelir Dana PPBMP tgl 26 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 800.000 PBK
79 5.2.2.04. 7. Membayar Honor Narasumber Pelatihan Kader Posyandu Suren Kanoman Padukuhan Pungkuran Dana PPBMP 2025 tgl 11 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 800.000 PBK
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber (Sub Jumlah) : 16.200.000
80 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Lapangan Kalurahan Pleret tgl 24 Feb 25 (Tri Susila/Pleret) Anang Jatmiko 030211004878 1.000.000 DDS
81 5.2.2.05. 2. Membayar Honor Petugas Sopir Mobil Siaga Mengantar Pasien ke RS. Surodjo Magelang tgl 26 Sept 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 100.000 DDS
82 5.2.2.05. 2. Membayar Honor Petugas Sopir Mobil Siaga Mengantar Pasien ke BPRS Sleman tgl 7 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 50.000 DDS
83 5.2.2.05. 2. Membayar Honor Petugas Sopir Mobil Siaga Mengantar Pasien ke Butuh Purworejo tgl 21 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 100.000 DDS
84 5.2.2.05. 2. Membayar Honor Petugas Sopir Mobil Siaga Mengantar Pasien ke RSJ Grhasia tgl 12 Jun 25 (Rofiq Dwi Hartanto) Anang Jatmiko 030211004878 50.000 DDS
85 5.2.2.05. 2. Membayar Honor Petugas Sopir Mobil Siaga Mengantar Pasien ke RSJ Grhasia tgl 12 Jul 25 (Rofiq Dwi Hartanto) Anang Jatmiko 030211004878 50.000 DDS
86 5.2.2.05. 2. Membayar Honor Petugas Sopir Mobil Siaga Mengantar Pasien ke RSJ Grhasia tgl 12 Agust 25 (Rofiq Dwi Hartanto) Anang Jatmiko 030211004878 50.000 DDS
87 5.2.2.05. 2. Membayar Honor Petugas Penyiram Lapangan Bulan Juli 2025 tgl 4 Jul 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 1.000.000 DDS
88 5.2.2.05. 2. Membayar Honor Petugas Penyiram Lapangan Bulan Agustus 2025 tgl 25 Agust 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 1.250.000 DDS
89 5.2.2.05. 2. Membayar Honor Petugas Penyiram Lapangan Bulan September 2025 tgl 5 Sept 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 250.000 DDS
90 5.2.2.05. 2. Membayar Honor Petugas Sopir Mobil Siaga Mengantar Pasien ke Grasia Sleman tgl 23 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 50.000 DDS
91 5.2.2.05. 2. Membayar Honor Petugas Sopir Mobil Siaga Mengantar Pasien ke Grasia Sleman tgl 2 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 50.000 DDS
92 5.2.2.05. 2. Membayar Honor Petugas Sopir Mobil Siaga Mengantar Pasien ke BPRS Sleman tgl 16 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 50.000 DDS
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas (Sub Jumlah) : 4.050.000
93 5.2.2.91. 1. Membayar Honor Kader Kesehatan Tahun 2025 tgl 28 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 18.000.000 DDS
5.2.2.91. Belanja Jasa Honorarium Kader Kesehatan/Kemiskinan/Pemberdayaan masy (Sub Jumlah) : 18.000.000
94 5.2.2.94. 1. Membayar Transport Peserta Rembug Stunting Kalurahan Pleret tgl 11 Jul 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 2.000.000 DDS
95 5.2.2.94. 3. Membayar Transport Peserta Pelatihan Kader Remaja Kesehatan Padukuhan Trayeman Dana PPBMP 2025 tgl 12 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 1.800.000 PBK
96 5.2.2.94. 2. Membayar Transport Peserta Pelatihan Kader Kesehatan Padukuhan Trayeman/Tambalan Dana PPBMP 2025 tgl 15 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 1.800.000 PBK
97 5.2.2.94. 2. Membayar Transport Peserta Pelatihan Pembuatan Mie dari Tepung Mocaf Desa Prima tgl 6 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 500.000 DDS
98 5.2.2.94. 2. Membayar Transport Peserta Pelatihan Pembuatan Dawet dari Tepung Mocaf Desa Prima tgl 27 Sept 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 500.000 DDS
99 5.2.2.94. 6. Membayar Transport Peserta Pelatihan Kader Posyandu Padukuhan Kauman Dana PPBMP 2025 tgl 5 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko/Barokah 030211004878 1.050.000 PBK
100 5.2.2.94. 10. Membayar Transport Peserta Pelatihan Kader Kesehatan Padukuhan Kanggotan Dana PPBMP 2025 tgl 3 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 1.590.000 PBK
101 5.2.2.94. Membayar Transport Peserta Pelatihan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Padukuhan Kauman Dana PPBMP tgl 8 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 1.500.000 PBK
102 5.2.2.94. 17. Membayar Transport Peserta Pelatihan Kader Posyandu Padukuhan Kerto Dana PPBMP 2025 Anang Jatmiko 030211004878 1.500.000 PBK
103 5.2.2.94. Membayar Bantuan Transport Peserta Upacara Hari Jadi Kabupaten Bantul tgl 20 Jul 25 Anang Jatmiko 030211004878 1.500.000 DDS
104 5.2.2.94. 3. Membayar Honor Transport Penguatan Kegiatan Penanganan Stunting Kal. Pleret tgl 30 Sept 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 2.250.000 PBP
105 5.2.2.94. 11. Membayar Transport Peserta Pelatihan Kader Posyandu Balita Padukuhan Bedukan Dana PPBMP 2025 tgl 8 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 1.050.000 PBK
106 5.2.2.94. 12. Membayar Transport Peserta Pelatihan Kader Posyandu Lansia Padukuhan Bedukan Dana PPBMP 2025 tgl 9 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 1.590.000 PBK
107 5.2.2.94. Membayar Transport Peserta Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi (Fasilitasi Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Siswa Kurang Mampu) Anang Jatmiko 030211004878 1.500.000 DDS
108 5.2.2.94. 5. Membayar Transport Peserta Pelatihan Kader Kesehatan (Pemulasaran Jenazah) Padukuhan Kauman Dana PPBMP 2025 tgl 6 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 1.080.000 PBK
109 5.2.2.94. 6. Membayar Transport Peserta Pelatihan Kader Posyandu Padukuhan Kauman Dana PPBMP 2025 tgl 3 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 1.050.000 PBK
110 5.2.2.94. 6. Membayar Transport Peserta Pelatihan Kader Posyandu Padukuhan Kauman Dana PPBMP 2025 tgl 4 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 1.050.000 PBK
111 5.2.2.94. 1. Membayar Transport Peserta Pelatihan Kader Kesehatan Padukuhan Trayeman, Dana PPBMP 2025 tgl 11 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 1.800.000 PBK
112 5.2.2.94. 4. Membayar Transport Peserta Penguatan Kegiatan Penanganan Stunting tgl 24 Sept 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 1.350.000 PBP
113 5.2.2.94. 16. Membayar Transport Peserta Pelatihan Kader Kesehatan Padukuhan Kerto Dana PPBMP 2025 tgl 15 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 1.650.000 PBK
114 5.2.2.94. 13. Membayar Transport Peserta Pelatihan Kader Kesehatan Padukuhan Gunungkelir Dana PPBMP 2025 tgl 25 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 1.590.000 PBK
115 5.2.2.94. 14. Membayar Transport Peserta Pelatihan Kader Posyandu Padukuhan Gunungkelir Dana PPBMP tgl 26 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 1.590.000 PBK
116 5.2.2.94. 4. Membayar Transport Peserta Pelatihan Kader Remaja Kesehatan Padukuhan Trayeman/Tambalan Dana PPBMP 2025 tgl 16 Okt 25 Anang Jatmiko 030211004878 1.650.000 PBK
117 5.2.2.94. 7. Membayar Transport Peserta Pelatihan Kader Posyandu Suren Kanoman Padukuhan Pungkuran Dana PPBMP 2025 tgl 11 Okt 25 Anang Jatmiko 030211004878 1.650.000 PBK
5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta (Sub Jumlah) : 34.590.000
118 5.2.2.96. Membayar Honor Qori Sema'an Al Qur'an/Kataman Kal Pleret tgl 22 Feb 25 (Musyafak/Kanggotan, Pleret) Anang Jatmiko 030211004878 5.000.000 DDS
5.2.2.96. Belanja Jasa Honorarium Kerohanian (Sub Jumlah) : 5.000.000
119 5.2.2.98. 2. Membayar Honor Instruktur Senam tgl 19 Sept 25 (Daftar Penerima Terlampir) Anang Jatmiko 030211004878 200.000 DDS
5.2.2.98. Belanja Jasa Honorarium Pelaku Seni/Instruktur/Rias/Juri (Sub Jumlah) : 200.000
120 5.2.2.04. 4. Membayar Honor Narasumber Pelatihan Pengelolaan Sampah Padukuhan Gunungkelir tgl 15 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Sapariyanto 030211004884 600.000 PBK
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber (Sub Jumlah) : 600.000
121 5.2.2.94. 4. Membayar Transport Peserta Pelatihan Pengelolaan Sampah Padukuhan Gunungkelir tgl 15 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Sapariyanto 030211004884 1.380.000 PBK
5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta (Sub Jumlah) : 1.380.000
122 5.2.2.01. 11. Membayar Honor Tim TPK Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Kampung Karet RT 03 tgl 18 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Iswanto 030211004898 400.000 PBK
123 5.2.2.01. Belanja Honor TPK Aspal Jalan Karet Tgl 09 Desember 2025 Iswanto 030211004898 4.000.000 PBK
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Sub Jumlah) : 4.400.000
124 5.2.2.04. 2. Membayar Honor Narasumber Sosialisasi Hukum tentang Kamtibmas tgl 3 Nov 25 Iswanto 030211004898 400.000 PBK
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber (Sub Jumlah) : 400.000
125 5.2.2.01. 6. Membayar Honor Tim TPK Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Kampung Kerto RT 7 tgl 18 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Basuki Raharjo 030211006047 400.000 PBK
126 5.2.2.01. 10. Membayar Honor Tim TPK Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Kampung Kerto RT 04 tgl 18 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Basuki Raharjo 030211006047 400.000 PBK
127 5.2.2.01. 12. Membayar Honor Tim TPK Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Kampung Kerto RT 08 tgl 18 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Basuki Raharjo 030211006047 400.000 PBK
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Sub Jumlah) : 1.200.000
128 5.2.2.05. 3. Membayar Honor User Maker Bulan Januari s/d Desember 2025 Dwi Zuliyanti 030211007129 1.500.000 PAD
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas (Sub Jumlah) : 1.500.000
129 5.2.2.04. 2. Membayar Honor Narasumber Sosialisasi Hukum Tentang Kamtibmas Pad. Pungkuran tgl 9 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ariyanto 030221005724 400.000 PBK
130 5.2.2.04. 2. Membayar Honor Narasumber Pelatihan Pengelolaan Sampah PPBMP tgl 4 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ariyanto 030221005724 400.000 PBK
131 5.2.2.04. 2. Membayar Honor Narasumber Pelatihan Pengelolaan Sampah PPBMP tgl 5 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ariyanto 030221005724 400.000 PBK
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber (Sub Jumlah) : 1.200.000
132 5.2.2.92. 4. Belanja Honor PBJ Kegiatan Drainase Kedaton RT 02 tgl 18 Nov 2025 Ariyanto 030221005724 600.000 PBK
133 5.2.2.92. 5. Belanja Honor PBJ Kegiatan Drainase Kedaton RT 04 tgl 18 Nov 2025 Ariyanto 030221005724 600.000 PBK
134 5.2.2.92. 6. Belanja Honor PBJ Kegiatan Talud Kauman RT 02 tgl 18 Nov 2025 Ariyanto 030221005724 600.000 PBK
135 5.2.2.92. 6. Membayar Honor Tim PBJ Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Kampung Kerto RT 7 tgl 18 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ariyanto 030221005724 400.000 PBK
136 5.2.2.92. 7. Membayar Honor Tim PBJ Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Kampung Trayeman RT 04 dan 05 tgl 18 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ariyanto 030221005724 400.000 PBK
137 5.2.2.92. 8. Membayar Honor Tim PBJ Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Kampung Bedukan RT 01, 02, 03, 04 dan 05 tgl 18 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ariyanto 030221005724 400.000 PBK
138 5.2.2.92. 9. Membayar Honor Tim PBJ Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Kampung Kauman RT 01 tgl 18 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ariyanto 030221005724 400.000 PBK
139 5.2.2.92. 10. Membayar Honor Tim PBJ Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Kampung Kerto RT 04 tgl 18 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ariyanto 030221005724 400.000 PBK
140 5.2.2.92. 11. Membayar Honor Tim PBJ Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Kampung Karet RT 03 tgl 18 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ariyanto 030221005724 400.000 PBK
141 5.2.2.92. 12. Membayar Honor Tim PBJ Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Kampung Kerto RT 08 tgl 18 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ariyanto 030221005724 400.000 PBK
142 5.2.2.92. Belanja Honor PBJ Kegiatan Aspal Kedaton Rt 01 tgl 18 Nov 2025 Ariyanto 030221005724 1.300.000 PBK
143 5.2.2.92. Belanja Honor PBJ Kegiatan Drainase Gunungkelir RT 02 tgl 18 Nov 2025 Ariyanto 030221005724 600.000 PBK
144 5.2.2.92. Belanja Honor PBJ Kegiatan Drainase Kedaton RT 04 tgl 18 Nov 2025 Ariyanto 030221005724 600.000 PBK
145 5.2.2.92. 3. Belanja Honor PBJ Kegiatan Drainase Kauman RT 05/06 tgl 18 Nov 2025 Ariyanto 030221005724 600.000 PBK
146 5.2.2.92. Belanja Honor PBJ Aspal Jalan Karet Tgl 09 Desember 2025 Ariyanto 030221005724 4.000.000 PBK
147 5.2.2.92. 2. Membayar Honor Tim PBJ Pembangunan Cor Blok Jalan Lingkungan Kalurahan Kanggotan RT 09 tgl 18 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ariyanto 030221005724 800.000 PBK
148 5.2.2.92. 3. Membayar Honor Tim PBJ Pembangunan Cor Blok Jalan Lingkungan Kalurahan Gunungkelir RT 01 tgl 18 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ariyanto 030221005724 600.000 PBK
149 5.2.2.92. 4. Membayar Honor Tim PBJ Pembangunan Cor Blok Jalan Lingkungan Kalurahan Pungkuran RT 05 tgl 18 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ariyanto 030221005724 800.000 PBK
150 5.2.2.92. 5. Membayar Honor Tim PBJ Pembangunan Cor Blok Jalan Lingkungan Kalurahan Pungkuran RT 03 tgl 18 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ariyanto 030221005724 600.000 PBK
151 5.2.2.92. 4. Membayar Honor PBJ Pembuatan Umbaran Domba BKK Pertanahan ADD tgl 28 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ariyanto 030221005724 850.000 ADD
152 5.2.2.92. 6. Membayar Honor Tim PBJ Pembuatan Umbaran Domba BKK Pertanahan ADD tgl 28 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ariyanto 030221005724 2.000.000 PBK
5.2.2.92. Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa (Sub Jumlah) : 17.350.000
153 5.2.2.94. 2. Membayar Honor Peserta Pelatihan Pengelolaan Sampah PPBMP tgl 4 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ariyanto 030221005724 1.350.000 PBK
154 5.2.2.94. 2. Membayar Honor Peserta Pelatihan Pengelolaan Sampah PPBMP tgl 5 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ariyanto 030221005724 1.350.000 PBK
5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta (Sub Jumlah) : 2.700.000
155 5.2.2.01. 8. Membayar Honor Tim TPK Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Kampung Bedukan RT 01, 02, 03, 04 dan 05 tgl 18 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Nur Kholis 030221005725 400.000 PBK
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Sub Jumlah) : 400.000
156 5.2.2.04. 2. Membayar Honor Narasumber Sosialisasi Hukum Tentang Kamtibmas tgl 27 Okt 25 (Bedukan) (Daftar Penerima Terlampir) Nur Kholis 030221005725 400.000 PBK
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber (Sub Jumlah) : 400.000
157 5.2.2.01. Membayar Honor TPK Pembangunan Talud Lapangan Parkir tgl 30 Jun 25 Mutia Zahara Lusiani 030231007065 1.600.000 DDS
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Sub Jumlah) : 1.600.000
158 5.2.2.04. Membayar Honor Narasumber Peningkatan Kapasitas Bamuskal tgl 19 Jan 25 (Taufiq Kamal/Kanggotan, Pleret) Iwan Alim Sunu P, SP. 037211000141 1.000.000 PBH
159 5.2.2.04. Membayar Honor Narasumber Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan Pleret tgl 20 Jan 25 (Taufiq Kamal/Kanggotan, Pleret) Iwan Alim Sunu P, SP. 037211000141 2.000.000 PBH
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber (Sub Jumlah) : 3.000.000
160 5.2.2.08. Membayar Uang Saku Peserta Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan Pleret tgl 20 Jan 25 (Yuono Purwanto/Gunungan, Pleret) Iwan Alim Sunu P, SP. 037211000141 8.000.000 PBH
5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis (Sub Jumlah) : 8.000.000
161 5.2.2.94. Membayar Uang Saku Peserta Peningkatan Kapasitas Bamuskal tgl 19 Jan 25 (Marwanto/Karet, Pleret) Iwan Alim Sunu P, SP. 037211000141 2.880.000 PBH
5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta (Sub Jumlah) : 2.880.000
162 5.2.2.99. Membayar Honor Moderator Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan Pleret tgl 20 Jan 25 (Bintar Suprapdiyono/Karet, Pleret) Iwan Alim Sunu P, SP. 037211000141 600.000 PBH
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya (Sub Jumlah) : 600.000
163 5.2.2.01. 1. Membayar Honor Tim Pelaksana Kegiatan Catur Wulan I (Daftar Penerima Terlampir) Ringgasari 037211001152 3.840.000 PBH
164 5.2.2.01. 1. Membayar Honor Tim PBB Bulan September - Desember 2025 tgl 9 Des 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ringgasari 037211001152 3.840.000 PBH
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Sub Jumlah) : 7.680.000
165 5.2.2.04. Membayar Honor Narasumber Pelatihan Pengelolaan Limbah Minyak Rumah Tangga tgl 10 Mei 25 Ringgasari 037211001152 400.000 DDS
166 5.2.2.04. Membayar Honor Narasumber Sosialisasi Masyarakat di Bidang Hukum tgl 16 Agust 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ringgasari 037211001152 400.000 DDS
167 5.2.2.04. Membayar Honor Narasumber Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik tgl 18 Jan 25 Ringgasari/Rini Budi Astuti, S.Pd. 037211001152 400.000 DDS
168 5.2.2.04. Membayar Honor Narasumber Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik Rumah Tangga tgl 22 Feb 25 Ringgasari/Rini Budi Astuti, S.Pd. 037211001152 400.000 DDS
169 5.2.2.04. Membayar Honor Narasumber Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah dan Sedekah Sampah tgl 21 Apr 25 Ringgasari/Rini Budi Astuti, S.Pd. 037211001152 400.000 DDS
170 5.2.2.04. Membayar Honor Narasumber Pelatihan Pembuatan Kompos dari Sampah Daun tgl 12 Apr 25 Ringgasari 037211001152 400.000 DDS
171 5.2.2.04. Membayar Honor Narasumber Pelatihan Remaja Peduli Stunting tgl 11 Jun 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ringgasari 037211001152 200.000 DDS
172 5.2.2.04. Membayar Honor Narasumber Pembinaan Keluarga Sakinah tgl 4 Jun 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ringgasari 037211001152 200.000 DDS
173 5.2.2.04. Membayar Honor Narasumber Sosialisasi Pengelolaan Kalurahan Sehat tgl 14 Jul 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ringgasari 037211001152 400.000 DDS
174 5.2.2.04. 2. Membayar Honor Narasumber Sosialisasi dan Pelatihan Gelari Pelangi tgl 21 Jun 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ringgasari 037211001152 200.000 DDS
175 5.2.2.04. 3. Membayar Honor Narasumber Pelatihan Peningkatan Mutu Kader PKK tgl 30 Jun 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ringgasari 037211001152 200.000 DDS
176 5.2.2.04. 5. Membayar Honor Narasumber Pelatihan Administrasi PKK tgl 10 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ringgasari 037211001152 400.000 DDS
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber (Sub Jumlah) : 4.000.000
177 5.2.2.94. Membayar Honor Peserta Pelatihan Pembuatan Kompos dari Sampah Daun tgl 12 Apr 25 Ringgasari 037211001152 2.250.000 DDS
178 5.2.2.94. Membayar Honor Peserta Pelatihan Pengelolaan Limbah Minyak Rumah Tangga tgl 10 Mei 25 Ringgasari 037211001152 2.250.000 DDS
179 5.2.2.94. Membayar Honor Peserta Sosialisasi Masyarakat di Bidang Hukum tgl 16 Agust 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ringgasari 037211001152 1.650.000 DDS
180 5.2.2.94. Membayar Honor Peserta Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik tgl 18 Jan 25 Ringgasari 037211001152 2.250.000 DDS
181 5.2.2.94. Membayar Peserta Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik Rumah Tangga tgl 22 Feb 25 Ringgasari 037211001152 2.250.000 DDS
182 5.2.2.94. Membayar Honor Peserta Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah dan Sedekah Sampah tgl 21 Apr 25 Ringgasari 037211001152 2.250.000 DDS
183 5.2.2.94. Membayar Honor Peserta Pelatihan Remaja Peduli Stunting tgl 11 Jun 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ringgasari 037211001152 1.200.000 DDS
184 5.2.2.94. Membayar Bantuan Transport Linmas dalam Acara PAM Upacara HUT RI ke 80 tgl 17 Agust 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ringgasari 037211001152 750.000 DDS
185 5.2.2.94. Membayar Bantuan Transport Linmas PAM/Pengamanan Ceremony Pasar Murah dan Bhakti Sosial dalam Rangka Penutupan Rangkaian Peringatan 13 Tahun Undang-undang Keistimewaan DIY tgl 13 Sept 25 Ringgasari 037211001152 500.000 DDS
186 5.2.2.94. Membayar Bantuan Transport Linmas Pembukaan Senam Sehat, Gelar Budaya Pleret dan Bazar UMKM dalam Rangka Penutupan Rangkaian Peringatan 13 Tahun Undang-undang Keistimewaan DIY tgl 13 Sept 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ringgasari 037211001152 500.000 DDS
187 5.2.2.94. Membayar Honor Peserta Pembinaan Keluarga Sakinah tgl 4 Jun 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ringgasari 037211001152 800.000 DDS
188 5.2.2.94. Membayar Honor Peserta Sosialisasi Pengelolaan Kalurahan Sehat tgl 14 Jul 25 Ringgasari 037211001152 1.400.000 DDS
189 5.2.2.94. 2. Membayar Honor Peserta Sosialisasi dan Pelatihan Gelari Pelangi tgl 21 Jun 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ringgasari 037211001152 800.000 DDS
190 5.2.2.94. 3. Membayar Honor Peserta Pelatihan Peningkatan Mutu Kader PKK tgl 30 Jun 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ringgasari 037211001152 800.000 DDS
191 5.2.2.94. 5. Membayar Transport Peserta Pelatihan Administrasi PKK tgl 10 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ringgasari 037211001152 1.400.000 DDS
5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta (Sub Jumlah) : 21.050.000
192 5.2.2.99. Membayar Reward Pencapaian PBB Tahun 2025 tgl 7 Agust 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ringgasari 037211001152 2.000.000 PBH
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya (Sub Jumlah) : 2.000.000
193 5.2.2.04. 3. Membayar Honor Narasumber Pelatihan Pengelolaan Sampah tgl 14 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ahmad Afandi 037211001524 800.000 PBK
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber (Sub Jumlah) : 800.000
194 5.2.2.94. 3. Membayar Honor Peserta Pelatihan Pengelolaan Sampah tgl 14 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ahmad Afandi 037211001524 1.590.000 PBK
5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta (Sub Jumlah) : 1.590.000
195 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Kantor dan Musholla Bulan Februari 2025 tgl 28 Feb 25 Wakimo 037211001653 500.000 PAD
196 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Halaman Kantor Kalurahan Bulan Februari 2025 tgl 28 Feb 25 Wakimo 037211001653 500.000 PAD
197 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Jaga Malam Kantor Kalurahan Bulan Februari 2025 tgl 28 Feb 25 Wakimo 037211001653 500.000 PAD
198 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Halaman Kantor Kalurahan Bulan September 2025 tgl 30 Sept 25 Wakimo 037211001653 500.000 PAD
199 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Jaga Malam Kantor Kalurahan Bulan September 2025 tgl 30 Sept 25 Wakimo 037211001653 500.000 PAD
200 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Kantor dan Musholla Bulan November 2025 tgl 30 Nov 25 Wakimo 037211001653 500.000 PAD
201 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Halaman Kantor Kalurahan Bulan November 2025 tgl 30 Nov 25 Wakimo 037211001653 500.000 PAD
202 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Jaga Malam Kantor Kalurahan Bulan November 2025 tgl 30 Nov 25 Wakimo 037211001653 500.000 PAD
203 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Kantor dan Musholla Bulan Maret 2025 tgl 31 Mar 25 Wakimo 037211001653 500.000 PAD
204 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Halaman Kantor Kalurahan Bulan Maret 2025 tgl 31 Mar 25 Wakimo 037211001653 500.000 PAD
205 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Jaga Malam Kantor Kalurahan Bulan Maret 2025 tgl 31 Mar 25 Wakimo 037211001653 500.000 PAD
206 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Kantor dan Musholla Bulan Juli 2025 tgl 31 Jul 25 Wakimo 037211001653 500.000 PAD
207 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Halaman Kantor Kalurahan Bulan Juli 2025 tgl 31 Jul 25 Wakimo 037211001653 500.000 PAD
208 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Jaga Malam Kantor Kalurahan Bulan Juli 2025 tgl 31 Jul 25 Wakimo 037211001653 500.000 PAD
209 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Kantor dan Musholla Bulan April 2025 tgl 30 Apr 25 Wakimo 037211001653 500.000 PAD
210 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Halaman Kantor Kalurahan Bulan April 2025 tgl 30 Apr 25 Wakimo 037211001653 500.000 PAD
211 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Jaga Malam Kantor Kalurahan Bulan April 2025 tgl 30 Apr 25 Wakimo 037211001653 500.000 PAD
212 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Kantor dan Musholla Bulan Agustus 2025 tgl 31 Agust 25 Wakimo 037211001653 500.000 PAD
213 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Kantor dan Musholla Bulan Juni 2025 tgl 30 Jun 25 Wakimo 037211001653 500.000 PAD
214 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Halaman Kantor Kalurahan Bulan Juni 2025 tgl 30 Jun 25 Wakimo 037211001653 500.000 PAD
215 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Jaga Malam Kantor Kalurahan Bulan Juni 2025 tgl 30 Jun 25 Wakimo 037211001653 500.000 PAD
216 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Halaman Kantor Kalurahan Bulan Agustus 2025 tgl 31 Agust 25 Wakimo 037211001653 500.000 PAD
217 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Jaga Malam Kantor Kalurahan Bulan Agustus 2025 tgl 31 Agust 25 Wakimo 037211001653 500.000 PAD
218 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Kantor dan Musholla Bulan Oktober 2025 tgl 31 Okt 25 Wakimo 037211001653 500.000 PAD
219 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Halaman Kantor Kalurahan Bulan Oktober 2025 tgl 31 Okt 25 Wakimo 037211001653 500.000 PAD
220 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Jaga Malam Kantor Kalurahan Bulan Oktober 2025 tgl 31 Okt 25 Wakimo 037211001653 500.000 PAD
221 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Kantor dan Musholla Bulan Januari 2025 tgl 31 Jan 25 Wakimo 037211001653 500.000 PAD
222 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Halaman Kantor Kalurahan Bulan Januari 2025 tgl 31 Jan 25 Wakimo 037211001653 500.000 PAD
223 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Jaga Malam Kantor Kalurahan Bulan Januari 2025 tgl 31 Jan 25 Wakimo 037211001653 500.000 PAD
224 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Kantor dan Musholla Bulan Mei 2025 tgl 31 Mei 25 Wakimo 037211001653 500.000 PAD
225 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Kantor dan Musholla Bulan September 2025 tgl 30 Sept 25 Wakimo 037211001653 500.000 PAD
226 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Halaman Kantor Kalurahan Bulan Mei 2025 tgl 31 Mei 25 Wakimo 037211001653 500.000 PAD
227 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Jaga Malam Kantor Kalurahan Bulan Mei 2025 tgl 31 Mei 25 Wakimo 037211001653 500.000 PAD
228 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Jaga Malam Kantor Kalurahan Bulan Februari 2025 tgl 28 Feb 25 Slamet Raharjo 037211001963 500.000 PAD
229 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Gerbang Pleret Bulan Februari 2025 tgl 28 Feb 25 Slamet Raharjo 037211001963 500.000 PAD
230 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Jaga Malam Kantor Kalurahan Bulan September 2025 tgl 30 Sept 25 Slamet Raharjo 037211001963 500.000 PAD
231 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Gerbang Pleret Bulan September 2025 tgl 30 Sept 25 Slamet Raharjo 037211001963 500.000 PAD
232 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Jaga Malam Kantor Kalurahan Bulan November 2025 tgl 30 Nov 25 Slamet Raharjo 037211001963 500.000 PAD
233 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Gerbang Pleret Bulan November 2025 tgl 30 Nov 25 Slamet Raharjo 037211001963 500.000 PAD
234 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Jaga Malam Kantor Kalurahan Bulan Maret 2025 tgl 31 Mar 25 Slamet Raharjo 037211001963 500.000 PAD
235 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Gerbang Pleret Bulan Maret 2025 tgl 31 Mar 25 Slamet Raharjo 037211001963 500.000 PAD
236 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Jaga Malam Kantor Kalurahan Bulan Juli 2025 tgl 31 Jul 25 Slamet Raharjo 037211001963 500.000 PAD
237 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Gerbang Pleret Bulan Juli 2025 tgl 31 Jul 25 Slamet Raharjo 037211001963 500.000 PAD
238 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Jaga Malam Kantor Kalurahan Bulan April 2025 tgl 30 Apr 25 Slamet Raharjo 037211001963 500.000 PAD
239 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Gerbang Pleret Bulan April 2025 tgl 30 Apr 25 Slamet Raharjo 037211001963 500.000 PAD
240 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Jaga Malam Kantor Kalurahan Bulan Juni 2025 tgl 30 Jun 25 Slamet Raharjo 037211001963 500.000 PAD
241 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Gerbang Pleret Bulan Juni 2025 tgl 30 Jun 25 Slamet Raharjo 037211001963 500.000 PAD
242 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Jaga Malam Kantor Kalurahan Bulan Agustus 2025 tgl 31 Agust 25 Slamet Raharjo 037211001963 500.000 PAD
243 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Gerbang Pleret Bulan Agustus 2025 tgl 31 Agust 25 Slamet Raharjo 037211001963 500.000 PAD
244 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Jaga Malam Kantor Kalurahan Bulan Oktober 2025 tgl 31 Okt 25 Slamet Raharjo 037211001963 500.000 PAD
245 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Gerbang Pleret Bulan Oktober 2025 tgl 31 Okt 25 Slamet Raharjo 037211001963 500.000 PAD
246 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Jaga Malam Kantor Kalurahan Bulan Januari 2025 tgl 31 Jan 25 Slamet Raharjo 037211001963 500.000 PAD
247 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Gerbang Pleret Bulan Januari 2025 tgl 31 Jan 25 Slamet Raharjo 037211001963 500.000 PAD
248 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Jaga Malam Kantor Kalurahan Bulan Mei 2025 tgl 31 Mei 25 Slamet Raharjo 037211001963 500.000 PAD
249 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Gerbang Pleret Bulan Mei 2025 tgl 31 Mei 25 Slamet Raharjo 037211001963 500.000 PAD
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas (Sub Jumlah) : 27.500.000
250 5.2.2.04. 2. Membayar Honor Narasumber Peningkatan Kapasitas/Water Rescue tgl 20 Jul 25 (Daftar Penerima Terlampir) Muhammad Rahadian Barnadib 037211002430 800.000 DDS
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber (Sub Jumlah) : 800.000
251 5.2.2.94. 2. Membayar Bantuan Transport Peserta Peningkatan Kapasitas/Water Rescue tgl 20 Jul 25 (Daftar Penerima Terlampir) Muhammad Rahadian Barnadib 037211002430 1.000.000 DDS
252 5.2.2.94. 3. Membayar Transport Peserta Musyawarah Kalurahan RKPKal Tahun 2026 tgl 30 Sept 25 (Daftar Penerima Terlampir) Armi Septiana 037211002476 1.200.000 PBK
253 5.2.2.94. Membayar Transport Peserta Evaluasi Kegiatan Tim Pembelanjaan Barang/Jasa tgl 28 Jun 25 (Daftar Penerima Terlampir) Muhammad Lukman 037216000086 1.540.000 PBK
5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta (Sub Jumlah) : 3.740.000
254 5.2.2.04. 1. Membayar Honor Petugas Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Teknis Kegiatan Sarana Prasarana Fisik tgl 30 Okt 25 Aan Dwi Listiyanto 037221000606 5.000.000 DDS
255 5.2.2.04. 8. Membayar Honor Narasumber Pelatihan Digital Marketing bagi Kader Posyandu tgl 10 Des 25 (Daftar Penerima Terlampir) Rifqi Fatoni 037221000807 800.000 DDS
256 5.2.2.04. 8. Membayar Honor Narasumber Pelatihan Digital Marketing bagi Kader Posyandu tgl 8 Des 25 (Daftar Penerima Terlampir) Rifqi Fatoni 037221000807 400.000 DDS
257 5.2.2.04. 8. Membayar Honor Narasumber Pelatihan Digital Marketing bagi Kader Posyandu tgl 9 Des 25 (Daftar Penerima Terlampir) Rifqi Fatoni 037221000807 400.000 DDS
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber (Sub Jumlah) : 6.600.000
258 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Kantor dan Musholla Bulan Desember 2025 (Daftar Penerima Terlampir) Rifqi Fatoni 037221000807 500.000 PAD
259 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Halaman Kantor Kalurahan Bulan Desember 2025 (Daftar Penerima Terlampir) Rifqi Fatoni 037221000807 500.000 PAD
260 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Jaga Malam Kantor Kalurahan Bulan Desember 2025 (Daftar Penerima Terlampir) Rifqi Fatoni 037221000807 500.000 PAD
261 5.2.2.05. Membayar Honor Petugas Kebersihan Gerbang Pleret Bulan Desember 2025 (Daftar Penerima Terlampir) Rifqi Fatoni 037221000807 500.000 PAD
262 5.2.2.05. 2. Membayar Honor Petugas Pengurus Barang Milik Kalurahan Bulan Januari s/d Desember 2025 tgl 2 Des 25 Rifqi Fatoni 037221000807 1.200.000 PBH
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas (Sub Jumlah) : 3.200.000
263 5.2.2.04. 1. Membayar Honor Narasumber Pelatihan Pengelolaan Sampah Padukuhan Gunungan PPBMP tgl 19 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Suprihatin 037221001106 600.000 PBK
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber (Sub Jumlah) : 600.000
264 5.2.2.94. 1. Membayar Honor Peserta Pelatihan Pengelolaan Sampah Padukuhan Gunungan PPBMP tgl 19 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Suprihatin 037221001106 750.000 PBK
5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta (Sub Jumlah) : 750.000
265 5.2.2.90. 1. Membayar Honor Kepala Sekolah TK Pertiwi 23 Hanum Rochmani 037221003032 250.000 DDS
266 5.2.2.90. 1. Membayar Honor Guru Pendamping TK Pertiwi 23 (Daftar Penerima Terlampir) Hanum Rochmani 037221003032 800.000 DDS
267 5.2.2.90. Membayar Honor Kepala Sekolah TK Pertiwi 23 Pleret tgl 30 Mei 25 Hanum Rochmani 037221003032 250.000 DDS
268 5.2.2.90. Membayar Honor Kepala Sekolah TK Pertiwi 23 Pleret tgl 30 Apr 25 Hanum Rochmani 037221003032 250.000 DDS
269 5.2.2.90. Membayar Honor Guru Pendamping TK Pertiwi 23 Pleret tgl 30 Mei 25 Hanum Rochmani 037221003032 800.000 DDS
270 5.2.2.90. Membayar Honor Guru Pendamping TK Pertiwi 23 Pleret tgl 30 Apr 25 Hanum Rochmani 037221003032 800.000 DDS
271 5.2.2.90. Membayar Honor Kepala Sekolah TK Pertiwi 23 Pleret tgl 30 Agust 25 Hanum Rochmani 037221003032 250.000 DDS
272 5.2.2.90. Membayar Honor Kepala Sekolah TK Pertiwi 23 Pleret tgl 30 Jul 25 Hanum Rochmani 037221003032 250.000 DDS
273 5.2.2.90. Membayar Honor Guru Pendamping TK Pertiwi 23 Pleret tgl 30 Agust 25 (Daftar Penerima Terlampir) Hanum Rochmani 037221003032 800.000 DDS
274 5.2.2.90. Membayar Honor Guru Pendamping TK Pertiwi 23 Pleret tgl 30 Jul 25 (Daftar Penerima Terlampir) Hanum Rochmani 037221003032 800.000 DDS
275 5.2.2.90. Membayar Honor Kepala Sekolah TK Pertiwi 23 Pleret tgl 30 Jun 25 Hanum Rochmani 037221003032 250.000 DDS
276 5.2.2.90. Membayar Honor Guru Pendamping TK Pertiwi 23 Pleret tgl 30 Jun 25 Hanum Rochmani 037221003032 800.000 DDS
5.2.2.90. Belanja Jasa Honorarium Guru PAUD/TK Milik Desa (Sub Jumlah) : 6.300.000
277 5.2.2.04. Membayar Honor Narasumber Evaluasi Kegiatan Tim Pembelanjaan Barang/Jasa tgl 28 Jun 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ahmad Hawin Lutfi Mukhtar 037221003044 800.000 PBK
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber (Sub Jumlah) : 800.000
278 5.2.2.92. Membayar Honor Tim PBJ Pembangunan Talud Lapangan Parkir tgl 30 Jun 25 Ulfa Zulaikha K 100801013844503 1.600.000 DDS
5.2.2.92. Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa (Sub Jumlah) : 1.600.000
279 5.2.2.01. 2. Membayar Honor TPK Pembangunan Cor Blok Jalan Lingkungan Kalurahan Kanggotan RT 09 tgl 18 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Agus Sulistriyanto 1370025481694 800.000 PBK
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Sub Jumlah) : 800.000
280 5.2.2.05. 1. Membayar Honor Petugas Kesehatan Hewan Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan tgl 5 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) Isna Wulandari 663801017613532 400.000 PBP
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas (Sub Jumlah) : 400.000
281 5.2.2.01. 7. Membayar Honor Tim TPK Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Kampung Trayeman RT 04 dan 05 tgl 18 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ari A W 664201012501501 400.000 PBK
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Sub Jumlah) : 400.000
282 5.2.2.90. Membayar Honor Kepala Sekolah TK Pertiwi 23 tgl 28 Feb 25 Hanum Rochmani 664201020333536 250.000 DDS
283 5.2.2.90. Membayar Honor Kepala Sekolah TK Pertiwi 23 tgl 30 Jan 25 Hanum Rochmani 664201020333536 250.000 DDS
284 5.2.2.90. Membayar Honor Kepala Sekolah TK Pertiwi 23 tgl 17 Mar 25 Hanum Rochmani 664201020333536 250.000 DDS
285 5.2.2.90. Membayar Honor Guru Pendamping TK Pertiwi 23 tgl 30 Jan 25 Hanum Rochmani 664201020333536 800.000 DDS
286 5.2.2.90. Membayar Honor Guru Pendamping TK Pertiwi 23 tgl 28 Feb 25 Hanum Rochmani 664201020333536 800.000 DDS
287 5.2.2.90. Membayar Honor Guru Pendamping TK Pertiwi 23 tgl 17 Mar 25 Hanum Rochmani 664201020333536 800.000 DDS
5.2.2.90. Belanja Jasa Honorarium Guru PAUD/TK Milik Desa (Sub Jumlah) : 3.150.000
288 5.2.2.91. Membayar Honor Kader KPM Kal Pleret tgl 30 Jan 25 Estri Khasanah 664201025429536 450.000 DDS
289 5.2.2.91. Membayar Honor Kader KPM Kal Pleret tgl 28 Feb 25 Estri Khasanah 664201025429536 450.000 DDS
290 5.2.2.91. Membayar Honor Kader KPM Kal Pleret tgl 17 Mar 25 Estri Khasanah 664201025429536 450.000 DDS
291 5.2.2.91. 2. Membayar Honor Kader KPM Kal Pleret Estri Khasanah 664201025429536 450.000 DDS
292 5.2.2.91. Membayar Honor Kader KPM Kalurahan Pleret tgl 30 Apr 25 Estri Khasanah 664201025429536 450.000 DDS
293 5.2.2.91. Membayar Honor Kader KPM Kalurahan Pleret tgl 30 Mei 25 Estri Khasanah 664201025429536 450.000 DDS
294 5.2.2.91. Membayar Honor Kader KPM Kalurahan Pleret tgl 30 Jun 25 Estri Khasanah 664201025429536 450.000 DDS
295 5.2.2.91. 2. Membayar Honor Kader KPM Kal Pleret tgl 30 Agust 25 (Daftar Penerima Terlampir) Estri Khasanah 664201025429536 450.000 DDS
296 5.2.2.91. 2. Membayar Honor Kader KPM Kal Pleret tgl 30 Jul 25 (Daftar Penerima Terlampir) Estri Khasanah 664201025429536 450.000 DDS
5.2.2.91. Belanja Jasa Honorarium Kader Kesehatan/Kemiskinan/Pemberdayaan masy (Sub Jumlah) : 4.050.000
297 5.2.2.99. 1. Membayar Upah Pekerja Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan tgl 20 Sept 25 Mujiyono 664201050115534 700.000 PBP
298 5.2.2.99. 1. Membayar Upah Pekerja Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan tgl 3 Okt 25 Mujiyono 664201050115534 350.000 PBP
299 5.2.2.99. 1. Membayar Upah Pekerja Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan tgl 31 Okt 25 Mujiyono 664201050115534 1.400.000 PBP
300 5.2.2.99. 1. Membayar Upah Pekerja Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan tgl 1 Nov 25 Mujiyono 664201050115534 50.000 PBP
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya (Sub Jumlah) : 2.500.000
301 5.2.2.94. Membayar Bantuan Transport Linmas tgl 15 Mar 25 (Sudebyo/Gunungkelir, Pleret) Istanti Rahayu 664201050526531 600.000 DDS
302 5.2.2.94. Membayar Bantuan Transport Linmas tgl 22 Mar 25 (Sudebyo/Gunungkelir, Pleret) Istanti Rahayu 664201050526531 600.000 DDS
5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta (Sub Jumlah) : 1.200.000
303 5.2.2.01. Belanja Honor TPK Kegiatan Drainase Gunungkelir RT 02 tgl 18 Nov 2025 Gampang R 664201051520538 600.000 PBK
304 5.2.2.01. 3. Membayar Honor TPK Pembangunan Cor Blok Jalan Lingkungan Kalurahan Gunungkelir RT 01 tgl 18 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Gampang R 664201051520538 600.000 PBK
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Sub Jumlah) : 1.200.000
Total Keseluruhan: 408.305.000
Cetak