No Kode Rincian Uraian Penerima Rekening Pembayaran Sumber Dana
1 5.2.5.07. Membayar Tunggakan Pajak Tanah Kalurahan Bendahara Penerimaan BPKPAD 004111001003 50.991.575 PBH
2 5.2.5.07. Membayar Langganan Aplikasi Canva tgl 22 Apr 25 Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. 004211034939 553.890 DDS
5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak (Sub Jumlah) : 51.545.465
3 5.2.5.01. 4. Membayar Listrik Kantor Barat Bulan Desember 2025 tgl 3 Des 25 Koperasi Desa Merah Putih Kal. Pleret 004221055372 1.343.120 PBH
4 5.2.5.01. 4. Membayar Listrik Kantor Timur Bulan Desember 2025 tgl 3 Des 25 Koperasi Desa Merah Putih Kal. Pleret 004221055372 541.856 PBH
5 5.2.5.01. 5. Membayar Listrik RPU Bulan Desember 2025 Koperasi Desa Merah Putih Kal. Pleret 004221055372 50.840 PAD
6 5.2.5.01. 1. Membayar Langganan Listrik tgl 5 Okt 25 Koperasi Desa Merah Putih Kal. Pleret 004221055372 305.000 PBP
7 5.2.5.01. 4. Membayar Listrik Balai Desa Pleret tgl 4 Nov 25 Koperasi Desa Merah Putih Kal. Pleret 004221055372 746.511 PBH
8 5.2.5.01. 4. Membayar Listrik Balai Desa Pleret tgl 4 Nov 25 Koperasi Desa Merah Putih Kal. Pleret 004221055372 1.239.824 PBH
9 5.2.5.01. 5. Membayar Listrik RPU tgl 4 Nov 25 Koperasi Desa Merah Putih Kal. Pleret 004221055372 41.440 PAD
5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik (Sub Jumlah) : 4.268.591
10 5.2.5.90. Membayar Langganan Pengambilan Sampah Bulan Januari s/d Maret 2025 tgl 17 Mar 25 (Sahabat Mama/Demangan, Gunungan) Yuono Purwanto 030211004822 900.000 PBH
11 5.2.5.90. 6. Membayar Langganan Sampah Kantor dan Gerbang Bulan April s/d Juni 2025 tgl 30 Jun 25 (Sahabat Mama/Shodiq) Yuono Purwanto 030211004822 1.800.000 PBH
5.2.5.90. Belanja Jasa Langganan Sampah (Sub Jumlah) : 2.700.000
12 5.2.5.01. Membayar Listrik Kantor Timur tgl 10 Mar 25 (Rare Cell/Kerto, Pleret) Ringgasari 037211001152 787.676 PBH
13 5.2.5.01. Membayar Listrik Kantor Barat tgl 10 Mar 25 (Rare Cell/Kerto, Pleret) Ringgasari 037211001152 570.500 PBH
14 5.2.5.01. Membayar Listrik GOR tgl 10 Mar 25 (Rare Cell/Kerto, Pleret) Ringgasari 037211001152 779.600 PBH
15 5.2.5.01. Membayar Listrik RPU tgl 10 Mar 25 (Rare Cell/Kerto, Pleret) Ringgasari 037211001152 58.840 PAD
16 5.2.5.01. Membayar Listrik Balai Desa Pleret Ringgasari 037211001152 3.256.272 PBH
17 5.2.5.01. Membayar Listrik Kantor Balai Desa Pleret tgl 20 Jan 25 (RaRe Cell/Kerto, Pleret) Ringgasari 037211001152 945.920 PBH
18 5.2.5.01. Membayar Listrik Gedung Olahraga tgl 20 Jan 25 (RaRe Cell/Kerto, Pleret) Ringgasari 037211001152 1.100.800 PBH
19 5.2.5.01. Membayar Listrik Kantor Balai Desa Pleret tgl 20 Jan 25 (RaRe Cell/Kerto, Pleret) Ringgasari 037211001152 242.220 PBH
20 5.2.5.01. Membayar Listrik Kantor Pemerintah Desa Pleret tgl 20 Jan 25 (RaRe Cell/Kerto, Pleret) Ringgasari 037211001152 85.840 PAD
21 5.2.5.01. Membayar Listrik Pemerintah Desa Pleret Rifqi Fatoni 037221000807 68.340 PAD
22 5.2.5.01. Membayar Langganan Listrik Kantor Balai Desa Pleret Rifqi Fatoni 037221000807 1.247.932 PBH
23 5.2.5.01. Membayar Langganan Listrik Gedung Olahraga Rifqi Fatoni 037221000807 1.003.800 PBH
24 5.2.5.01. Membayar Langganan Listrik Kantor Balai Desa Pleret Rifqi Fatoni 037221000807 657.208 PBH
25 5.2.5.01. Membayar Langganan Listrik Pemerintah Desa Pleret Rifqi Fatoni 037221000807 37.140 PAD
26 5.2.5.01. 4. Membayar Listrik Kantor Barat tgl 10 Jul 25 Rifqi Fatoni 037221000807 1.128.496 PBH
27 5.2.5.01. 4. Membayar Listrik Kantor Timur tgl 10 Jul 25 Rifqi Fatoni 037221000807 859.496 PBH
28 5.2.5.01. 5. Membayar Listrik RPU tgl 10 Jul 25 Rifqi Fatoni 037221000807 40.140 PAD
29 5.2.5.01. Membayar Listrik Balai Desa Pleret Rifqi Fatoni 037221000807 1.041.340 PBH
30 5.2.5.01. Membayar Listrik Gedung Olahraga Rifqi Fatoni 037221000807 1.150.500 PBH
31 5.2.5.01. Membayar Listrik RPU Milik Kalurahan Rifqi Fatoni 037221000807 40.740 PAD
32 5.2.5.01. Membayar Listrik Kantor Barat Rifqi Fatoni 037221000807 1.160.776 PBH
33 5.2.5.01. Membayar Listrik Kantor Timur Rifqi Fatoni 037221000807 1.085.456 PBH
34 5.2.5.01. Membayar Listrik Gedung Olahraga Rifqi Fatoni 037221000807 1.090.200 PBH
35 5.2.5.01. 4. Membayar Listrik Kantor Barat Rifqi Fatoni 037221000807 1.435.156 PBH
36 5.2.5.01. 4. Membayar Listrik Kantor Timur Rifqi Fatoni 037221000807 802.468 PBH
37 5.2.5.01. 5. Membayar Listrik RPU Rifqi Fatoni 037221000807 35.340 PAD
38 5.2.5.01. Membayar Listrik Kantor Barat tgl 24 Feb 25 Rifqi Fatoni 037221000807 289.720 PBH
39 5.2.5.01. Membayar Listrik Balai Desa Pleret (Kantor Barat) tgl 14 Mei 25 Rifqi Fatoni 037221000807 1.066.088 PBH
40 5.2.5.01. Membayar Listrik Balai Desa Pleret (Kantor Timur) tgl 14 Mei 25 Rifqi Fatoni 037221000807 719.616 PBH
41 5.2.5.01. Membayar Listrik Gedung Olahraga tgl 14 Mei 25 Rifqi Fatoni 037221000807 928.200 PBH
42 5.2.5.01. Membayar Listrik RPU tgl 14 Mei 25 Rifqi Fatoni 037221000807 38.940 PAD
43 5.2.5.01. 4. Membayar Listrik Kantor Barat tgl 13 Agust 25 Rifqi Fatoni 037221000807 1.353.380 PBH
44 5.2.5.01. 4. Membayar Listrik Kantor Timur tgl 13 Agust 25 Rifqi Fatoni 037221000807 693.412 PBH
45 5.2.5.01. 5. Membayar Listrik RPU tgl 13 Agust 25 Rifqi Fatoni 037221000807 40.340 PAD
46 5.2.5.01. 4. Membayar Listrik Kantor Barat tgl 6 Okt 25 Rifqi Fatoni 037221000807 1.294.200 PBH
47 5.2.5.01. 4. Membayar Listrik Kantor Timur tgl 6 Okt 25 Rifqi Fatoni 037221000807 609.864 PBH
48 5.2.5.01. 5. Membayar Listrik RPU tgl 6 Okt 25 Rifqi Fatoni 037221000807 37.740 PAD
5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik (Sub Jumlah) : 27.783.696
49 5.2.5.03. Membayar Langganan KR Bulan Mei 25 tgl 17 Jun 25 Rifqi Fatoni 037221000807 90.000 PBH
50 5.2.5.03. Membayar Langganan KR Bulan Maret 25 tgl 16 Apr 25 Rifqi Fatoni 037221000807 90.000 PBH
51 5.2.5.03. Membayar Langganan KR Bulan April 2025 tgl 20 Mei 25 Rifqi Fatoni/Amanah/Isma 037221000807 90.000 PBH
52 5.2.5.03. 6. Membayar Langganan KR Bulan Agustus 2025 tgl 16 Sept 25 Rifqi Fatoni/Amanah/Isma 037221000807 90.000 PBH
53 5.2.5.03. 6. Membayar Langganan KR tgl 16 Okt 25 Rifqi Fatoni/Amanah/Isma 037221000807 90.000 PBH
54 5.2.5.03. Membayar Langganan KR Bulan Februari 2025 tgl 14 Mar 25 (Amanah/Isma/Banguntapan, Bantul) Rifqi Fatoni 037221000807 90.000 PBH
55 5.2.5.03. 6. Membayar KR Bulan Juni 2025 tgl 15 Jul 25 Rifqi Fatoni/Amanah/Isma 037221000807 90.000 PBH
56 5.2.5.03. 6. Membayar Langganan KR Bulan Juli 2025 tgl 18 Agust 25 (Amanah/Isma) Rifqi Fatoni 037221000807 90.000 PBH
57 5.2.5.03. 6. Membayar Langganan KR Bulan Oktober 2025 tgl 19 Nov 25 Rifqi Fatoni/Amanah/Isma 037221000807 90.000 PBH
58 5.2.5.03. 6. Membayar Langganan KR Bulan November dan Desember 2025 tgl 2 Des 25 Rifqi Fatoni/Amanah/Isma 037221000807 180.000 PBH
59 5.2.5.03. Membayar Langganan KR Bulan Januari 2025 tgl 19 Feb 25 (Amanah/Isma Agency/Bantul) Rifqi Fatoni 037221000807 90.000 PBH
5.2.5.03. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar (Sub Jumlah) : 1.080.000
60 5.2.5.07. 15. Membayar Pajak Kendaraan Dinas Wuling Confero tgl 2 Sept 25 Rifqi Fatoni 037221000807 881.700 PBH
61 5.2.5.07. Membayar Pajak PBB Tanah Kas Kalurahan Tahun 2025 Rifqi Fatoni 037221000807 4.500.000 PBH
62 5.2.5.07. Membayar Pajak Tanah Kas Kalurahan Tahun 2025 tgl 24 Mar 25 Rifqi Fatoni 037221000807 15.314.848 PBH
5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak (Sub Jumlah) : 20.696.548
63 5.2.5.92. 20. Membayar Karangan Bunga Duka Cita Pemerintah Kalurahan Pleret tgl 29 Sept 25 Rifqi Fatoni/Palms Florist 037221000807 500.000 ADD
5.2.5.92. Belanja Karangan Bunga (Sub Jumlah) : 500.000
64 5.2.5.90. 6. Membayar Langganan Sampah Kantor dan Gerbang Pleret Bulan Oktober, November dan Desember 2025 tgl 2 Des 25 Sodiq Marwanto 7221998825 1.800.000 PBH
65 5.2.5.90. 6. Membayar Langganan Sampah Bulan Juli, Agustus, September 2025 tgl 30 Sept 25 Sodiq Marwanto 7221998825 1.800.000 PBH
5.2.5.90. Belanja Jasa Langganan Sampah (Sub Jumlah) : 3.600.000
66 5.2.5.07. Membayar Jasa/Layanan Langganan VPS/Hosting Website dan Maintenance Tahun 2025 (1 Tahun) tgl 7 Mar 25 CV. Watulintang Media 817901011249539 12.000.000 DDS
5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak (Sub Jumlah) : 12.000.000
Total Keseluruhan: 124.174.300
Cetak