APBKAL 2025 Per Kelompok

06 Februari 2025
Administrator
Dibaca 630 Kali
APBKAL 2025 Per Kelompok

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN PLERET

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2025
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 455,795,700 287,077,679 168,718,021 62.98
4.1.1. Hasil Usaha Desa 274,000,000 187,403,346 86,596,654 68.40
4.1.2. Hasil Aset Desa 181,795,700 99,674,333 82,121,367 54.83
4.2. Pendapatan Transfer 5,737,614,580 5,708,125,740 29,488,840 99.49
4.2.1. Dana Desa 1,597,233,000 1,597,233,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 455,686,588 455,686,588 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,364,694,992 1,335,206,152 29,488,840 97.84
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1,015,000,000 1,015,000,000 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,305,000,000 1,305,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 18,536,000 25,621,553 -7,085,553 138.23
4.3.6. Bunga Bank 10,000,000 17,085,553 -7,085,553 170.86
4.3.9. Lain-lain pendapatan Desa yang sah 8,536,000 8,536,000 0 100.00
JUMLAH PENDAPATAN 6,211,946,280 6,020,824,972 191,121,308 96.92
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1,636,356,250 1,498,790,988 137,565,262 91.59
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 78,007,550 75,575,879 2,431,671 96.88
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 1,370,527,152 1,260,984,028 109,543,124 92.01
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 26,971,548 21,381,081 5,590,467 79.27
5.1.4. Tunjangan BPD 160,850,000 140,850,000 20,000,000 87.57
5.2. Belanja Barang dan Jasa 3,641,239,672 3,019,314,973 621,924,699 82.92
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 822,448,266 596,559,716 225,888,550 72.53
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 566,669,367 420,895,000 145,774,367 74.28
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 29,350,000 11,100,000 18,250,000 37.82
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 169,301,908 150,019,455 19,282,453 88.61
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 137,662,341 124,174,300 13,488,041 90.20
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 42,882,330 20,212,679 22,669,651 47.14
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 1,872,925,460 1,696,353,823 176,571,637 90.57
5.3. Belanja Modal 930,538,293 809,790,570 120,747,723 87.02
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 141,970,000 129,514,162 12,455,838 91.23
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 690,854,733 601,858,368 88,996,365 87.12
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 989,310 918,000 71,310 92.79
5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi 17,050,000 13,500,040 3,549,960 79.18
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 79,674,250 64,000,000 15,674,250 80.33
5.4. Belanja Tidak Terduga 121,299,800 93,600,000 27,699,800 77.16
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 121,299,800 93,600,000 27,699,800 77.16
JUMLAH BELANJA 6,329,434,015 5,421,496,531 907,937,484 85.66
SURPLUS / (DEFISIT) -117,487,735 599,328,441 -716,816,176 -14.65
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 481,154,204 480,871,659 282,545
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 481,154,204 480,871,659 282,545
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 363,666,469 320,000,000 43,666,469
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 320,000,000 320,000,000 0
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 43,666,469 0 43,666,469
PEMBIAYAAN NETTO 117,487,735 160,871,659 -43,383,924
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 760,200,100 -760,200,100