APBKAL 2025 Per Kelompok

06 Februari 2025
Administrator
Dibaca 681 Kali
APBKAL 2025 Per Kelompok

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN PLERET

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2025
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 455,795,700 780,726,820 -324,931,120 171.29
4.1.1. Hasil Usaha Desa 274,000,000 463,422,154 -189,422,154 169.13
4.1.2. Hasil Aset Desa 181,795,700 317,304,666 -135,508,966 174.54
4.2. Pendapatan Transfer 5,737,614,580 11,655,049,685 -5,917,435,105 203.13
4.2.1. Dana Desa 1,597,233,000 3,194,466,000 -1,597,233,000 200.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 455,686,588 911,373,176 -455,686,588 200.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,364,694,992 2,909,210,509 -1,544,515,517 213.18
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1,015,000,000 2,030,000,000 -1,015,000,000 200.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,305,000,000 2,610,000,000 -1,305,000,000 200.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 18,536,000 50,728,403 -32,192,403 273.68
4.3.6. Bunga Bank 10,000,000 33,656,403 -23,656,403 336.56
4.3.9. Lain-lain pendapatan Desa yang sah 8,536,000 17,072,000 -8,536,000 200.00
JUMLAH PENDAPATAN 6,211,946,280 12,486,504,908 -6,274,558,628 201.01
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1,636,356,250 5,985,014,589 -4,348,658,339 365.75
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 78,007,550 301,687,775 -223,680,225 386.74
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 1,370,527,152 5,034,402,490 -3,663,875,338 367.33
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 26,971,548 85,524,324 -58,552,776 317.09
5.1.4. Tunjangan BPD 160,850,000 563,400,000 -402,550,000 350.26
5.2. Belanja Barang dan Jasa 3,641,239,672 12,711,239,308 -9,069,999,636 349.09
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 822,448,266 2,666,220,020 -1,843,771,754 324.18
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 566,669,367 1,865,158,040 -1,298,488,673 329.14
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 29,350,000 54,400,000 -25,050,000 185.35
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 169,301,908 600,077,820 -430,775,912 354.44
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 137,662,341 496,697,200 -359,034,859 360.81
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 42,882,330 80,990,716 -38,108,386 188.87
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 1,872,925,460 7,143,373,012 -5,270,447,552 381.40
5.3. Belanja Modal 930,538,293 3,586,954,280 -2,656,415,987 385.47
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 141,970,000 566,856,648 -424,886,648 399.28
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 690,854,733 2,658,425,472 -1,967,570,739 384.80
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 989,310 3,672,000 -2,682,690 371.17
5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi 17,050,000 54,000,160 -36,950,160 316.72
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 79,674,250 304,000,000 -224,325,750 381.55
5.4. Belanja Tidak Terduga 121,299,800 374,400,000 -253,100,200 308.66
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 121,299,800 374,400,000 -253,100,200 308.66
JUMLAH BELANJA 6,329,434,015 22,657,608,177 -16,328,174,162 357.97
SURPLUS / (DEFISIT) -117,487,735 -10,171,103,269 10,053,615,534 1.20
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 481,154,204 480,871,659 282,545
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 481,154,204 480,871,659 282,545
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 363,666,469 727,389,648 -363,723,179
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 320,000,000 640,000,000 -320,000,000
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 43,666,469 87,389,648 -43,723,179
PEMBIAYAAN NETTO 117,487,735 -246,517,989 364,005,724
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 -10,417,621,258 10,417,621,258