| No | Kode Rincian | Uraian | Penerima | Rekening | Pembayaran | Sumber Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.05. | 4. Membayar Fotokopi tgl 14 Okt 25 | Sapariyanto/AZ | 030211004884 | 91.086 | PBK |
| 2 | 5.2.1.05. | 4. Membayar 3 m Banner tgl 14 Okt 25 | Sapariyanto/AZ | 030211004884 | 75.000 | PBK |
| 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (Sub Jumlah) : | 166.086 | |||||
| Total Keseluruhan: | 166.086 | |||||