| No | Kode Rincian | Uraian | Penerima | Rekening | Pembayaran | Sumber Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.05. | 1. Membayar Fotokopi tgl 19 Okt 25 | Suprihatin/Q-Ta Computer | 037221001106 | 185.000 | PBK |
| 2 | 5.2.1.05. | 1. Membayar 4 m Banner tgl 19 Okt 25 | Suprihatin/Q-Ta Computer | 037221001106 | 100.000 | PBK |
| 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (Sub Jumlah) : | 285.000 | |||||
| Total Keseluruhan: | 285.000 | |||||