| No | Kode Rincian | Uraian | Penerima | Rekening | Pembayaran | Sumber Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.05. | 4. Membayar 145 set Kalender Pleret 2026 tgl 26 Nov 25 | Suhastanto/Lopework | 056211002697 | 2.817.259 | DDS |
| 2 | 5.2.1.05. | 4. Membayar 550 x 200 cm Baner Kalurahan Pleret tgl 12 Des 25 | Suhastanto/Lopework | 056211002697 | 564.000 | DDS |
| 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (Sub Jumlah) : | 3.381.259 | |||||
| Total Keseluruhan: | 3.381.259 | |||||