| 1 |
5.2.1.99. |
2. Membayar Honor Narasumber dan Moderator Sosialisasi SOP Pelayanan Publik Prima dan Pengajuan BKK Desa Mandiri Budaya tgl 12 Okt 25 |
Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs.
|
004211034939
|
500.000 |
PBP |
| 2 |
5.2.1.99. |
2. Membayar Honor Narasumber Rapat Koordinasi/FGD Pelayanan Publik Prima di Kalurahan Pleret tgl 5 Okt 25 |
Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs.
|
004211034939
|
500.000 |
PBP |
| 3 |
5.2.1.99. |
Membayar Honor Narasumber Workshop Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Kalurahan tgl 23 dan 24 Apr 25 |
Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs.
|
004211034939
|
1.000.000 |
PBP |
| 4 |
5.2.1.99. |
3. Membayar Papan Nama tgl 5 Okt 25 |
Koperasi Desa Merah Putih Kal. Pleret
|
004221055372
|
250.553 |
PBP |
| 5 |
5.2.1.99. |
1. Membayar Plastik Silase tgl 5 Okt 25 |
Koperasi Desa Merah Putih Kal. Pleret
|
004221055372
|
700.000 |
PBP |
| 6 |
5.2.1.99. |
1. Membayar Transport Peserta FGD Penetapan Indikator Kinerja Lurah dan Pamong Kalurahan tgl 27 dan 28 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) |
Sudebyo
|
030211004824
|
2.000.000 |
PBP |
| 7 |
5.2.1.99. |
1. Membayar Honor Narasumber FGD Penetapan Indikator Kinerja Lurah dan Pamong Kalurahan tgl 27 dan 28 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) |
Sudebyo
|
030211004824
|
1.000.000 |
PBP |
| 8 |
5.2.1.99. |
2. Membayar 10 pcs Block Note dan 10 pcs Bolpen Joyco Gel tgl 16 Okt 25 |
Sudebyo/RaRe ATK
|
030211004824
|
100.000 |
PBP |
| 9 |
5.2.1.99. |
2. Membayar 6 m Backdrop tgl 16 Okt 25 |
SudebyoLopework
|
030211004824
|
150.000 |
PBP |
| 10 |
5.2.1.99. |
2. Membayar 10 pack Untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (Reformasi Birokrasi Kalurahan) Kalurahan Pleret selama 3 Hari tgl 19 Okt 25 |
Sudebyo/Hotel Griya Persada
|
030211004824
|
6.000.000 |
PBP |
| 11 |
5.2.1.99. |
2. Membayar Uang Saku Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (Reformasi Birokrasi Kalurahan) tgl 17 s/d 19 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) |
Sudebyo
|
030211004824
|
1.500.000 |
PBP |
| 12 |
5.2.1.99. |
2. Membayar Honor Narasumber Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (Reformasi Birokrasi Kalurahan) tgl 17 s/d 19 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) |
Sudebyo
|
030211004824
|
2.250.000 |
PBP |
| 13 |
5.2.1.99. |
2. Membayar Transport Peserta Rapat Koordinasi/FGD Pelayanan Publik Prima di Kalurahan Pleret tgl 5 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) |
Sudebyo
|
030211004824
|
2.500.000 |
PBP |
| 14 |
5.2.1.99. |
Membayar Bantuan Transport Peserta Workshop Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Kalurahan tgl 23 dan 24 Apr 25 |
Sudebyo
|
030211004824
|
2.000.000 |
PBP |
| 15 |
5.2.1.99. |
2. Membayar Transport Peserta Penyusunan Dokumen Profil Kebudayaan Kalurahan Danais Reformasi Kalurahan Tahun 2025 tgl 29 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) |
Anang Jatmiko
|
030211004878
|
780.000 |
PBP |
| 16 |
5.2.1.99. |
2. Membayar 1 Paket Pembuatan Buku Profil Kebudayaan tgl 29 Okt 25 |
Anang Jatmiko/ARFA
|
030211004878
|
1.620.000 |
PBP |
| 17 |
5.2.1.99. |
2. Membayar Makan dan Minum Penyusunan Doikumen Profil Kebudayaan Kalurahan Danais Reformasi Kalurahan Tahun 2025 tgl 29 Okt 25 |
Anang Jatmiko/Barokah
|
030211004878
|
1.050.000 |
PBP |
| 18 |
5.2.1.99. |
2. Membayar Honor Narasumber Penyusunan Dokumen Profil Kebudayaan Kalurahan Danais Reformasi Kalurahan Tahun 2025 tgl 29 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) |
Anang Jatmiko
|
030211004878
|
800.000 |
PBP |
| 19 |
5.2.1.99. |
2. Membayar Honor Tim Penyusunan Dokumen Profil Kebudayaan Kalurahan Danais Reformasi Kalurahan Tahun 2025 tgl 29 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) |
Anang Jatmiko
|
030211004878
|
2.250.000 |
PBP |
| 20 |
5.2.1.99. |
2. Membayar 1 dos Aqua tgl 3 Nov 25 |
Anang Jatmiko
|
030211004878
|
43.200 |
PBP |
| 21 |
5.2.1.99. |
2. Membayar 784 Fotokopi tgl 3 Nov 25 |
Anang Jatmiko/ARFA
|
030211004878
|
200.000 |
PBP |
| 22 |
5.2.1.99. |
2. Membayar Makan dan Minum Penguatan Kegiatan untuk Pendampingan Pengembangan Kebudayaan Rakor Rapat Kerja FGD tgl 3 Nov 25 |
Anang Jatmiko/Barokah
|
030211004878
|
2.956.800 |
PBP |
| 23 |
5.2.1.99. |
2. Membayar Transport Peserta Penguatan Kegiatan untuk Pendampingan Pengembangan Kebudayaan Rakor Rapat Kerja FGD tgl 3 Nov 25 |
Anang Jatmiko
|
030211004878
|
1.800.000 |
PBP |
| 24 |
5.2.1.99. |
2. Membayar 1 paket Sound System, Proyektor dan Layer tgl 12 Sept 25 (Bumkal Pleret) |
Anang Jatmiko
|
030211004878
|
120.000 |
PBP |
| 25 |
5.2.1.99. |
2. Membayar Cetak Banner tgl 12 Sept 25 (Lopework) |
Anang Jatmiko
|
030211004878
|
180.000 |
PBP |
| 26 |
5.2.1.99. |
2. Membayar 2 dos Air Mineral Botol dan 2 Tissue tgl 12 Sept 25 (RaRe) |
Anang Jatmiko
|
030211004878
|
123.040 |
PBP |
| 27 |
5.2.1.99. |
2. Membayar 1 Paket Foto dan Video tgl 12 Sept 25 (Bumkal Pleret) |
Anang Jatmiko
|
030211004878
|
100.000 |
PBP |
| 28 |
5.2.1.99. |
2. Membayar Makan dan Snack Penguatan Kegiatan untuk Pendampingan Pengembangan Kebudayaan (RPMK) tgl 12 Sept 25 (Barokah Trayeman) |
Anang Jatmiko
|
030211004878
|
1.478.400 |
PBP |
| 29 |
5.2.1.99. |
2. Membayar Makan dan Snack Penguatan Kegiatan untuk Pendampingan Pengembangan Kebudayaan (RPMK) tgl 12 Sept 25 (Barokah Trayeman) |
Anang Jatmiko
|
030211004878
|
98.560 |
PBP |
| 30 |
5.2.1.99. |
2. Membayar Transport Peserta Penguatan Kegiatan untuk Pendampingan Pengembangan Kebudayaan (RPMK) tgl 12 Sept 25 (Daftar Penerima Terlampir) |
Anang Jatmiko
|
030211004878
|
2.500.000 |
PBP |
| 31 |
5.2.1.99. |
2. Membayar Honor Narasumber Penguatan Kegiatan untuk Pendampingan Pengembangan Kebudayaan (RPMK) tgl 12 Sept 25 (Daftar Penerima Terlampir) |
Anang Jatmiko
|
030211004878
|
400.000 |
PBP |
| 32 |
5.2.1.99. |
3. Membayar Umbul-umbul tgl 14 Agust 25 (Malika Collection) |
Anang Jatmiko
|
030211004878
|
1.500.000 |
PAD |
| 33 |
5.2.1.99. |
1. Membayar 1 Rim HVS, 10 buah Spidol, 20 buah Bolpoin tgl 24 Okt 25 |
Ringgasari/RaRe ATK
|
037211001152
|
155.000 |
PBP |
| 34 |
5.2.1.99. |
2. Membayar 1 Rim HVS 75 gr dan 1 box Bolpoin tgl 11 Okt 25 |
Ringgasari/RaRe ATK
|
037211001152
|
70.500 |
PBP |
| 35 |
5.2.1.99. |
Membayar 110 Fotokopi HVS tgl 23 Apr 25 |
Ringgasari
|
037211001152
|
275.000 |
PBP |
| 36 |
5.2.1.99. |
Membayar 1 Banner 3 m tgl 23 Apr 25 |
Ringgasari
|
037211001152
|
75.000 |
PBP |
| 37 |
5.2.1.99. |
2. Membayar Snack, Makan dan Minum Sosialisasi SOP Pelayanan Publik Prima dan Pengajuan BKK Desa Mandiri Budaya tgl 12 Okt 25 |
Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering
|
037211001153
|
3.192.000 |
PBP |
| 38 |
5.2.1.99. |
1. Membayar Snack, Makan dan Minum FGD Penetapan Indikator Kinerja Lurah dan Pamong Kalurahan tgl 27 dan 28 Okt 25 |
Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering
|
037211001153
|
1.680.000 |
PBP |
| 39 |
5.2.1.99. |
2. Membayar Snack, Makan dan Minum Rapat Koordinasi/FGD Pelayanan Publik Prima di Kalurahan Pleret tgl 5 Okt 25 |
Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering
|
037211001153
|
1.960.000 |
PBP |
| 40 |
5.2.1.99. |
Membayar Snack, Makan dan Minum Workshop Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Kalurahan tgl 23 dan 24 Apr 25 (Izze' Snack & Catering/Kanggotan, Pleret) |
Tita Suwening A
|
037211001153
|
1.500.000 |
PBP |
| 41 |
5.2.1.99. |
2. Membayar 7 Kertas Plano dan 1 Bolpoin tgl 3 Okt 25 |
Pitri Rahayu Ningsih/Photo Copy Pleret
|
037221000711
|
25.000 |
PBP |
| 42 |
5.2.1.99. |
2. Membayar Transport Peserta Sosialisasi SOP Pelayanan Publik Prima dan Pengajuan BKK Desa Mandiri Budaya tgl 12 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) |
Rifqi Fatoni
|
037221000807
|
3.000.000 |
PBP |
| 43 |
5.2.1.99. |
2. Membayar Banner SOP tgl 13 Okt 25 |
Rifqi Fatoni/Lopework
|
037221000807
|
112.500 |
PBP |
| 44 |
5.2.1.99. |
2. Membayar Baner Pelayanan Publik Prima tgl 4 Okt 25 |
Rifqi Fatoni/Lopework
|
037221000807
|
165.000 |
PBP |
| 45 |
5.2.1.99. |
Membayar Honor Moderator Workshop Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Kalurahan tgl 23 dan 24 Apr 25 |
Rifqi Fatoni
|
037221000807
|
150.000 |
PBP |
| 46 |
5.2.1.99. |
1. Membayar 20 Set Ompak dan Tiang Bendera tgl 18 Jul 25 |
Nur Khalifah
|
037221001083
|
4.924.568 |
PBH |
| 47 |
5.2.1.99. |
2. Membayar Sewa Kendaraan Peningkatan Kapasitas Bamuskal Reformasi Birokrasi Tahun 2025 tgl 3, 4 dan 5 Oktober 2025 |
Nur Khalifah
|
037221001083
|
1.500.000 |
PBP |
| 48 |
5.2.1.99. |
2. Membayar Transport Peserta Peningkatan Kapasitas Bamuskal Reformasi Birokrasi Tahun 2025 tgl 3, 4 dan 5 Oktober 2025 (Daftar Penerima Terlampir) |
Muhammad Sholikan
|
037221001638
|
1.500.000 |
PBP |
| 49 |
5.2.1.99. |
3. Membayar Jasa Pembuatan Kuisioner dan Google Form Survey Kepuasan Masyarakat dan Pembuatan Website IKM, Pleret-Bantul.desa.id. tgl 2 Okt 25 |
Lumbung Pangan Mataram
|
037221002778
|
2.000.000 |
PBP |
| 50 |
5.2.1.99. |
2. Membayar Cetak Banner tgl 2 Okt 25 |
Wahyu Anggrahini/Lopework
|
0600444638
|
75.000 |
PBP |
| 51 |
5.2.1.99. |
1. Membayar Baner FGD tgl 21 Okt 25 |
Wahyu Anggrahini/Lopework
|
0600444638
|
165.000 |
PBP |
| 52 |
5.2.1.99. |
2. Membayar Honor Narasumber Peningkatan Kapasitas Bamuskal Reformasi Birokrasi Tahun 2025 tgl 3, 4 dan 5 Oktober 2025 (Daftar Penerima Terlampir) |
Henri Krismawan
|
1370015326297
|
3.000.000 |
PBP |
| 53 |
5.2.1.99. |
2. Membayar Snack, Makan dan Minum Peningkatan Kapasitas Bamuskal Reformasi Birokrasi Tahun 2025 tgl 3, 4 dan 5 Oktober 2025 |
Musiyem/D'Omah Slili
|
698701001908538
|
2.850.000 |
PBP |
| 54 |
5.2.1.99. |
2. Membayar Sewa Tempat Peningkatan Kapasitas Bamuskal Reformasi Birokrasi Tahun 2025 tgl 3, 4 dan 5 Oktober 2025 |
Musiyem/D'Omah Slili
|
698701001908538
|
1.050.000 |
PBP |
| 55 |
5.2.1.99. |
Membayar 20 pack Rapat Kerja Penguatan Pengelolaan Data dan Informasi Kalurahan tgl 16 Jun 25 |
Irma Devita Purnamasari
|
7111177701
|
3.000.000 |
PBP |
|
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
(Sub Jumlah) : |
70.875.121 |
|