No Kode Rincian Uraian Penerima Rekening Pembayaran Sumber Dana
1 5.2.4.99. 2. Membayar Mobilisasi Alat Pengaspalan Kedaton RT 1 tgl 10 Okt 25 CV. Karya Perkasa 006111001603 10.400.000 PBK
2 5.2.4.99. Belanja Sewa Alat Pengaspalan Kegiatan Aspal Karet tgl 27 November 2025 CV. Karya Perkasa 006111001603 10.400.000 PBK
5.2.4.99. Belanja Jasa Sewa Lainnya (Sub Jumlah) : 20.800.000
3 5.2.4.01. 3. Membayar Sewa Tempat tgl 12 Okt 25 Anang Jatmiko/Pad. Trayeman, RT 2 030211004878 200.000 PBK
4 5.2.4.01. 2. Membayar Sewa Tempat tgl 15 Okt 25 Anang Jatmiko/Pad. Trayeman RT 4 030211004878 200.000 PBK
5 5.2.4.01. 10. Membayar Sewa Tempat tgl 3 Okt 25 Anang Jatmiko/Kanggotan RW 5 030211004878 150.000 PBK
6 5.2.4.01. Membayar Sewa Tempat tgl 8 Okt 25 Anang Jatmiko/Pad. Kauman RT 3 030211004878 150.000 PBK
7 5.2.4.01. 17. Membayar Sewa Tempat Anang Jatmiko/ Pad. Kerto RT 5 030211004878 150.000 PBK
8 5.2.4.01. 11. Membayar Sewa Tempat tgl 8 Okt 25 Anang Jatmiko/Pokgiat Bedukan 030211004878 200.000 PBK
9 5.2.4.01. 12. Membayar Sewa Tempat tgl 9 Okt 25 Anang Jatmiko/Pokgiat Bedukan 030211004878 150.000 PBK
10 5.2.4.01. 5. Membayar Sewa Tempat tgl 6 Okt 25 Anang Jatmiko 030211004878 125.000 PBK
11 5.2.4.01. 6. Membayar Sewa Tempat tgl 3 Okt 25 Anang Jatmiko/Pad. Kauman RT 3 030211004878 450.000 PBK
12 5.2.4.01. 1. Membayar Sewa Tempat tgl 11 Okt 25 Anang Jatmiko/Pad. Trayeman, RT 2 030211004878 200.000 PBK
13 5.2.4.01. 16. Membayar Sewa Tempat tgl 15 Okt 25 Anang Jatmiko/ Pad. Kerto RT 5 030211004878 150.000 PBK
14 5.2.4.01. 13. Membayar Sewa Tempat tgl 25 Okt 25 Anang Jatmiko/Ragil Jaya 030211004878 150.000 PBK
15 5.2.4.01. 14. Membayar Sewa Tempat tgl 26 Okt 25 Anang Jatmiko/Ragil Jaya 030211004878 150.000 PBK
16 5.2.4.01. 4. Membayar Sewa Tempat tgl 10 Okt 25 Anang Jatmiko/Pad. Trayeman RT 4 030211004878 150.000 PBK
17 5.2.4.01. 7. Membayar Sewa Tempat tgl 11 Okt 25 Anang Jatmiko/RK Dusun Suren 030211004878 150.000 PBK
5.2.4.01. Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang (Sub Jumlah) : 2.725.000
18 5.2.4.90. Belanja Sewa Pakaian Seragam Pemuda Pelopor tgl 21 Mei 2025 Anang Jatmiko/Sanggar ERSA 030211004878 1.020.000 DDS
19 5.2.4.90. Membayar 44 buah Sewa Pakaian Verifikasi Lapangan dan Penilaian Calon Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2025 tgl 29 Apr 25 Anang Jatmiko/Sanggar ERSA 030211004878 8.636.351 DDS
5.2.4.90. Belanja Jasa Sewa Pakaian/Seragam (Sub Jumlah) : 9.656.351
20 5.2.4.91. 3. Membayar Sewa Meja Kursi tgl 12 Okt 25 Anang Jatmiko/Pad. Trayeman, RT 2 030211004878 232.200 PBK
21 5.2.4.91. 2. Membayar Sewa Meja Kursi tgl 15 Okt 25 Anang Jatmiko/Pad. Trayeman RT 4 030211004878 232.200 PBK
22 5.2.4.91. 10. Membayar Sewa Meja Kursi tgl 3 Okt 25 Anang Jatmiko/Kanggotan RW 5 030211004878 223.320 PBK
23 5.2.4.91. Membayar Sewa Meja Kursi tgl 8 Okt 25 Anang Jatmiko/Pad. Kauman RT 3 030211004878 132.600 PBK
24 5.2.4.91. 17. Membayar Sewa Meja Kursi Anang Jatmiko/ Pad. Kerto RT 5 030211004878 202.100 PBK
25 5.2.4.91. 3. Membayar 45 Sewa Meja dan Taplak, 450 Sewa Kursi, 450 Sewa Cover Kursi tgl 14 Agust 25 (Ragil Jaya/Kauman) Anang Jatmiko 030211004878 3.922.309 PAD
26 5.2.4.91. 11. Membayar Sewa Meja Kursi tgl 8 Okt 25 Anang Jatmiko/Pokgiat Bedukan 030211004878 143.275 PBK
27 5.2.4.91. 12. Membayar Sewa Meja Kursi tgl 9 Okt 25 Anang Jatmiko/Pokgiat Bedukan 030211004878 223.320 PBK
28 5.2.4.91. Membayar Sewa Meja Kursi tgl 6 Okt 25 Anang Jatmiko/Pad. Kauman RT 3 030211004878 168.200 PBK
29 5.2.4.91. 6. Membayar Sewa Meja Kursi tgl 3 Okt 25 Anang Jatmiko/Pad. Kauman RT 3 030211004878 445.200 PBK
30 5.2.4.91. 1. Membayar Sewa Meja dan Kursi tgl 11 Okt 25 Anang Jatmiko/Pad. Trayeman, RT 2 030211004878 232.200 PBK
31 5.2.4.91. 16. Membayar Sewa Meja Kursi tgl 15 Okt 25 Anang Jatmiko/ Pad. Kerto RT 5 030211004878 217.400 PBK
32 5.2.4.91. 13. Membayar Sewa Meja Kursi tgl 25 Okt 25 Anang Jatmiko/Ragil Jaya 030211004878 218.500 PBK
33 5.2.4.91. 14. Membayar Sewa Meja Kursi tgl 26 Okt 25 Anang Jatmiko/Ragil Jaya 030211004878 223.360 PBK
34 5.2.4.91. 4. Membayar Sewa Meja Kursi tgl 16 Okt 25 Anang Jatmiko/Pad. Trayeman RT 4 030211004878 217.400 PBK
35 5.2.4.91. 7. Membayar Sewa Meja Kursi tgl 11 Okt 25 Anang Jatmiko/RK Dusun Suren 030211004878 217.400 PBK
5.2.4.91. Belanja Jasa Sewa Meja Kursi (Sub Jumlah) : 7.250.984
36 5.2.4.92. 3. Membayar 10 Unit Sewa Tenda tgl 14 Agust 25 (Ragil Jaya Sewa Sound/Kauman) Anang Jatmiko 030211004878 2.377.149 PAD
5.2.4.92. Belanja Jasa Sewa Tenda (Sub Jumlah) : 2.377.149
37 5.2.4.93. 3. Membayar Sewa Sound tgl 12 Okt 25 Anang Jatmiko/Pad. Trayeman, RT 2 030211004878 250.000 PBK
38 5.2.4.93. 2. Membayar Sewa Sound Sistem tgl 15 Okt 25 Anang Jatmiko/Pad. Trayeman RT 4 030211004878 250.000 PBK
39 5.2.4.93. 10. Membayar Sewa Sound tgl 3 Okt 25 Anang Jatmiko/Kanggotan RW 5 030211004878 250.000 PBK
40 5.2.4.93. Membayar Sewa Sound tgl 8 Okt 25 Anang Jatmiko/Pad. Kauman RT 3 030211004878 250.000 PBK
41 5.2.4.93. 17. Membayar Sewa Sound Anang Jatmiko/ Pad. Kerto RT 5 030211004878 250.000 PBK
42 5.2.4.93. 3. Membayar 1 Unit Sewa Sound System tgl 14 Agust 25 (Ragil Jaya Sound System/Kauman) Anang Jatmiko 030211004878 1.999.200 PAD
43 5.2.4.93. 11. Membayar Sewa Sound tgl 8 Okt 25 Anang Jatmiko/Pokgiat Bedukan 030211004878 250.000 PBK
44 5.2.4.93. 12. Membayar Sewa Sound tgl 9 Okt 25 Anang Jatmiko/Pokgiat Bedukan 030211004878 250.000 PBK
45 5.2.4.93. 5. Membayar Sewa Sound tgl 6 Okt 25 Anang Jatmiko/Pad. Kauman RT 3 030211004878 200.000 PBK
46 5.2.4.93. 6. Membayar Sewa Sound tgl 3 Okt 25 Anang Jatmiko/Pad. Kauman RT 3 030211004878 600.000 PBK
47 5.2.4.93. 1. Membayar Sewa Sound tgl 11 Okt 25 Anang Jatmiko/Pad. Trayeman, RT 2 030211004878 250.000 PBK
48 5.2.4.93. 16. Membayar Sewa Sound tgl 15 Okt 25 Anang Jatmiko/ Pad. Kerto RT 5 030211004878 250.000 PBK
49 5.2.4.93. 13. Membayar Sewa Sound tgl 25 Okt 25 Anang Jatmiko/Ragil Jaya 030211004878 250.000 PBK
50 5.2.4.93. 14. Membayar Sewa Sound tgl 26 Okt 25 Anang Jatmiko/Ragil Jaya 030211004878 250.000 PBK
51 5.2.4.93. 4. Membayar Sewa Sound Sistem tgl 16 Okt 25 Anang Jatmiko/Pad. Trayeman RT 4 030211004878 250.000 PBK
52 5.2.4.93. 7. Membayar Sewa Sound tgl 11 Okt 25 Anang Jatmiko/RK Dusun Suren 030211004878 250.000 PBK
5.2.4.93. Belanja Jasa Sewa Sound Sistem (Sub Jumlah) : 6.049.200
53 5.2.4.99. 3. Membayar 1 Unit Sewa Genset tgl 14 Agust 25 (Ragil Jaya Sewa Sound/Kauman) Anang Jatmiko 030211004878 1.499.400 PAD
5.2.4.99. Belanja Jasa Sewa Lainnya (Sub Jumlah) : 1.499.400
54 5.2.4.01. 4. Membayar Sewa Tempat tgl 15 Okt 25 Sapariyanto/Pad. Gunungkelir RT 6 030211004884 150.000 PBK
5.2.4.01. Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang (Sub Jumlah) : 150.000
55 5.2.4.91. 4. Membayar Sewa Meja Kursi tgl 15 Okt 25 Sapariyanto/Pad. Gunungkelir RT 6 030211004884 190.000 PBK
5.2.4.91. Belanja Jasa Sewa Meja Kursi (Sub Jumlah) : 190.000
56 5.2.4.93. 4. Membayar Sewa Sound tgl 15 Okt 25 Sapariyanto/Pad. Gunungkelir RT 6 030211004884 250.000 PBK
5.2.4.93. Belanja Jasa Sewa Sound Sistem (Sub Jumlah) : 250.000
57 5.2.4.01. 2. Membayar Sewa Tempat tgl 5 Okt 25 Ariyanto/RK 030221005724 400.000 PBK
5.2.4.01. Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang (Sub Jumlah) : 400.000
58 5.2.4.91. 2. Membayar Meja Kursi tgl 5 Okt 25 Ariyanto/RK 030221005724 380.000 PBK
5.2.4.91. Belanja Jasa Sewa Meja Kursi (Sub Jumlah) : 380.000
59 5.2.4.93. 2. Membayar Sewa Sound Sistem tgl 5 Okt 25 Ariyanto/RK 030221005724 500.000 PBK
5.2.4.93. Belanja Jasa Sewa Sound Sistem (Sub Jumlah) : 500.000
60 5.2.4.99. 4. Belanja Sewa Molen Kegiatan Drainase Kedaton RT 02 tgl 2- 11 Nov 2025 Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 3.120.000 PBK
61 5.2.4.99. 5. Belanja Sewa Molen Kegiatan Drainase Kedaton RT 04 tgl 2-11 Nov 2025 Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 3.120.000 PBK
62 5.2.4.99. Sewa Molen Kegiatan Drainase Gunungkelir RT 02 tgl 2-11 Nov 2025 Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 3.120.000 PBK
63 5.2.4.99. Belanja Sewa Molen Kegiatan Drainase Kedaton RT 04 tgl 10-19 Nov 2025 Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 3.120.000 PBK
64 5.2.4.99. 3. Belanja Sewa Molen Kegiatan Drainase Kauman RT 05/06 tgl 2-11 Nov 2025 Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 3.120.000 PBK
65 5.2.4.99. 2. Membayar 4 hari Sewa Molen tgl 6 Nov 25 Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 1.248.000 PBK
66 5.2.4.99. 3. Membayar 3 hari Sewa Molen tgl 3 Nov 25 Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 936.000 PBK
67 5.2.4.99. 4. Membayar 4 hari Sewa Molen tgl 6 Nov 25 Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 1.248.000 PBK
68 5.2.4.99. 5. Membayar 3 hari Sewa Molen tgl 3 Nov 25 Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 936.000 PBK
5.2.4.99. Belanja Jasa Sewa Lainnya (Sub Jumlah) : 19.968.000
69 5.2.4.01. Membayar Ruang Meeting dan Konsumsi untuk Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan Pleret tgl 20 Jan 25 (Hotel Pelangi/Malang, Jawa Timur) Iwan Alim Sunu P, SP. 037211000141 4.344.330 PBH
70 5.2.4.01. Membayar Biaya Akomodasi Peserta dan Konsumsi Peningkatan Kapasitas Bamuskal tgl 19 Jan 25 (Pem Desa Gunungsari/Malang, Jawa Timur) Iwan Alim Sunu P, SP. 037211000141 1.000.000 PBH
5.2.4.01. Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang (Sub Jumlah) : 5.344.330
71 5.2.4.03. Membayar Sewa Bus untuk Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan Pleret tgl 18, 19 dan 20 Jan 25 (MS Transport/Kedaton, Pleret) Iwan Alim Sunu P, SP. 037211000141 16.470.304 PBH
72 5.2.4.03. Membayar Sewa Kendaraan untuk Peningkatan Kapasitas Bamuskal tgl 19 Jan 25 (MS Transport/Kedaton, Pleret) Iwan Alim Sunu P, SP. 037211000141 6.282.487 PBH
73 5.2.4.03. Membayar Sewa Peralatan/Perlengkapan Mobil Keliling Mobil dan Sound System (Bello Sound System/Kepanjen) Ringgasari 037211001152 300.000 PBH
5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas (Sub Jumlah) : 23.052.791
74 5.2.4.93. Membayar Sewa Peralatan/Perlengkapan Mobil Keliling Mobil dan Sound System (Bello Sound System/Kepanjen) Ringgasari 037211001152 300.000 PBH
5.2.4.93. Belanja Jasa Sewa Sound Sistem (Sub Jumlah) : 300.000
75 5.2.4.01. 3. Membayar Sewa Tempat Pelatihan Pengelolaan Sampah tgl 14 Okt 25 Ahmad Afandi/Ped. Kanggotan RW 5 037211001524 150.000 PBK
5.2.4.01. Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang (Sub Jumlah) : 150.000
76 5.2.4.91. 3. Membayar Sewa Meja kursi Pelatihan Pengelolaan Sampah tgl 14 Okt 25 Ahmad Afandi/Ped. Kanggotan RW 5 037211001524 226.000 PBK
5.2.4.91. Belanja Jasa Sewa Meja Kursi (Sub Jumlah) : 226.000
77 5.2.4.93. 3. Membayar Sewa Sound Pelatihan Pengelolaan Sampah tgl 14 Okt 25 Ahmad Afandi/Ped. Kanggotan RW 5 037211001524 250.000 PBK
5.2.4.93. Belanja Jasa Sewa Sound Sistem (Sub Jumlah) : 250.000
78 5.2.4.03. Membayar Sewa Kendaraan Kegiatan Evaluasi Tim PBJ tgl 28 Jun 25 (MS Transport/Jl. Pleret) Nur Khalifah 037221001083 3.500.000 PBK
5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas (Sub Jumlah) : 3.500.000
79 5.2.4.99. Membayar Sewa Akomodasi Tempat Kegiatan Evaluasi Tim PBJ tgl 28 Jun 25 (MS Transport/Jl. Pleret) Nur Khalifah 037221001083 3.500.000 PBK
80 5.2.4.99. 5. Membayar Sewa Rijing dan Plengsengan HUT RI tgl 29 Sept 25 Muhammad Sholikan/Lebu Ireng 037221001638 5.640.250 ADD
5.2.4.99. Belanja Jasa Sewa Lainnya (Sub Jumlah) : 9.140.250
81 5.2.4.02. Membayar Sewa Peralatan/Perlengkapan Pentas tgl 20 Feb 25 CV. Indo Zamzam Pratama 1370011135452 15.000.000 DDS
5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan (Sub Jumlah) : 15.000.000
Total Keseluruhan: 129.159.455
Cetak