| No | Kode Rincian | Uraian | Penerima | Rekening | Pembayaran | Sumber Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.6.99. | 5. Membayar Cuci dan Setrika Mukena dan Sarung tgl 29 Nov 25 | Ringgasari | 037211001152 | 66.700 | ADD |
| 2 | 5.2.6.99. | 4. Membayar 12 biji Cuci Mukena + Sarung + Sajadah tgl 12 Okt 25 | Ringgasari | 037211001152 | 30.000 | PAD |
| 5.2.6.99. Belanja Pemeliharaan Lainnya (Sub Jumlah) : | 96.700 | |||||
| Total Keseluruhan: | 96.700 | |||||