No Kode Rincian Uraian Penerima Rekening Pembayaran Sumber Dana
1 5.2.7.92. 4. Membayar Baretone BT1515BWR (Kedaton) tgl 15 Okt 25 Erik Santosa/PT. Aji Lintang Prima 001211035791 5.000.000 PBK
5.2.7.92. Belanja Barang Alat Kesehatan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat (Sub Jumlah) : 5.000.000
2 5.2.7.95. 1. Membayar Laptop ACER, Printer CANON PIXMA dan TV 50 inch Smart Google dan Stand Braket (Gunungan) tgl 15 Okt 25 Erik Santosa/PT. Aji Lintang Prima 001211035791 14.500.000 PBK
3 5.2.7.95. 2. Membayar Baretone Portable MAX15HB (Trayeman) tgl 15 Okt 25 Erik Santosa/PT. Aji Lintang Prima 001211035791 6.000.000 PBK
4 5.2.7.95. 3. Membayar Epson, Wireless dan LCD (Kauman) tgl 15 Okt 25 Erik Santosa/PT. Aji Lintang Prima 001211035791 15.000.000 PBK
5 5.2.7.95. 5. Membayar Samsung 43 inch dan Samsung 32 inch (Karet) tgl 15 Okt 25 Erik Santosa/PT. Aji Lintang Prima 001211035791 10.400.000 PBK
6 5.2.7.95. 6. Membayar Baretone Portable MAX15MHWR (Kerto) tgl 15 Okt 25 Erik Santosa/PT. Aji Lintang Prima 001211035791 4.000.000 PBK
7 5.2.7.95. 7. Membayar Laptop ACER (Kanggotan) tgl 15 Okt 25 Erik Santosa/PT. Aji Lintang Prima 001211035791 14.000.000 PBK
8 5.2.7.95. 8. Membayar Asus Laptop Black, Epson Printer, Kipas Angin dan TV LED Sharp (Keputren) tgl 15 Okt 25 Erik Santosa/PT. Aji Lintang Prima 001211035791 20.500.000 PBK
9 5.2.7.95. 10. Membayar Wireless Baretone Portable MAX15MHWR, Laptop Asus dan Printer Canon PIXMA (Gunungkelir) tgl 15 Okt 25 Erik Santosa/PT. Aji Lintang Prima 001211035791 17.700.000 PBK
10 5.2.7.95. 1. Membayar Laptop ACER dan Printer Canon PIXMA (Gunungan) tgl 15 Okt 25 Erik Santosa/PT. Aji Lintang Prima 001211035791 16.000.000 PBK
11 5.2.7.95. 2. Membayar Laptop Asus (Trayeman) tgl 15 Okt 25 Erik Santosa/PT. Aji Lintang Prima 001211035791 6.000.000 PBK
12 5.2.7.95. 3. Membayar Printer Epson, Baretone Portable dan Epson (Kauman) tgl 15 Okt 25 Erik Santosa/PT. Aji Lintang Prima 001211035791 15.000.000 PBK
13 5.2.7.95. 6. Membayar Baretone Portable MAX15MHWR (Kerto) tgl 15 Okt 25 Erik Santosa/PT. Aji Lintang Prima 001211035791 8.000.000 PBK
5.2.7.95. Belanja Bantuan Alat Kelistrikan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat (Sub Jumlah) : 147.100.000
14 5.2.7.99. 4. Membayar Baretone Portable MAX15MHWR (Kerto) tgl 15 Okt 25 Erik Santosa/PT. Aji Lintang Prima 001211035791 4.150.000 PBK
15 5.2.7.99. 1. Membayar 4 Keranjang Sampah Botol tgl 9 Sept 25 (Gunungan) Normasita Astariningtias/Duta Kencana 001211045706 10.000.000 PBK
16 5.2.7.99. 2. Membayar 5 Gerobag Sampah tgl 9 Sept 25 (Gunungkelir) Normasita Astariningtias/Duta Kencana 001211045706 17.700.000 PBK
17 5.2.7.99. 3. Membayar 2 Mesin Pencacah Organik dan 6 Rumah Botol tgl Sept 25 (Kedaton) Normasita Astariningtias/Duta Kencana 001211045706 19.500.000 PBK
18 5.2.7.99. 4. Membayar 4 Keranjang Sampah Botol tgl 9 Sept 25 (Pungkuran) Normasita Astariningtias/Duta Kencana 001211045706 6.000.000 PBK
19 5.2.7.99. 5. Membayar 4 Keranjang Sampah Botol tgl 9 Sept 25 (Karet) Normasita Astariningtias/Duta Kencana 001211045706 10.000.000 PBK
20 5.2.7.99. 6. Membayar 1 Keranjang Sampah Botol tgl 9 Sept 25 (Kanggotan) Normasita Astariningtias/Duta Kencana 001211045706 2.500.000 PBK
21 5.2.7.99. 7. Membayar 5 Gerobag Sampah tgl 9 Sept 25 (Bedukan) Normasita Astariningtias/Duta Kencana 001211045706 37.000.000 PBK
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya (Sub Jumlah) : 106.850.000
22 5.2.7.96. Membayar Dukungan Gema Takbir Pengurus Ranting NU Kalurahan Pleret tgl 26 Mei 25 Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. 004211034939 500.000 DDS
23 5.2.7.96. 2. Membayar Dukungan Pementasan Kethoprak dalam rangka Hari Pahlawan di Kanoman Padukuhan Pungkuran tgl 15 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. 004211034939 500.000 DDS
24 5.2.7.96. 2. Membayar Dukungan Festival Lomba Burung Berkicau Jogjaku Bersatu di Padukuhan Kauman Pleret tgl 15 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. 004211034939 500.000 DDS
25 5.2.7.96. Membayar Sewa Kostum Kirab Grebeg Apem tgl 23 Feb 25 (Sri Kencono/Kanggotan, Pleret) Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. 004211034939 520.000 DDS
26 5.2.7.96. Membayar Dukungan Kegiatan Takbir Keliling Forum Remaja Kerto Kidul tgl 27 Mar 25 (M. Novan Falakha/Kerto, Pleret) Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. 004211034939 500.000 DDS
27 5.2.7.96. Membayar Dukungan Gema Takbir PHBI Pleret Idul Fitri 1446 H (Slamet/Kedaton, Pleret) Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. 004211034939 500.000 DDS
5.2.7.96. Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat (Sub Jumlah) : 3.020.000
28 5.2.7.99. Partisipasi Bantul Expo KHUSNAINI ARIFAH 004221012660 5.000.000 DDS
29 5.2.7.99. 3. Membayar 30 Tong Sampah Tumpuk Organik tgl 9 Sept 25 (Kedaton) Rismawarti/Puji Mulya 005211022642 10.500.000 PBK
30 5.2.7.99. 4. Membayar 9 Tong Pilah Sampah dan 66 Ember Tumpuk Pengolah Sampah Organik tgl 9 Sept 25 (Pungkuran) Rismawarti/Puji Mulya 005211022642 16.050.000 PBK
31 5.2.7.99. 5. Membayar Tempat Sampah dari Tong tgl 9 Sept 25 (Karet) Rismawarti/Puji Mulya 005211022642 6.880.000 PBK
32 5.2.7.99. 7. Membayar 8 Tong Pilah Sampah tgl 9 Sept 25 (Bedukan) Rismawarti/Puji Mulya 005211022642 4.000.000 PBK
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya (Sub Jumlah) : 42.430.000
33 5.2.7.90. Membayar 7100 buah Batar Merah, 85 zak Semen, 6 m Batu Belah untuk Pondasi, 20 m Pasir, 2 m Kerikil/Split Ukuran 1/2 cm, dll tgl 20 Mei 25 CV. Karya Nusa 006111000486 60.000.000 PBP
34 5.2.7.90. Membayar 7100 buah Bata Merah, 85 zak Semen, 6 m Batu Belah untuk Pondasi, 20 m Pasir, 2 m Kerikil/Split Ukuran 1/2 cm, dll tgl 20 Mei 25 CV. Karya Nusa 006111000486 60.000.000 PBP
5.2.7.90. Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat (Sub Jumlah) : 120.000.000
35 5.2.7.99. Belanja Material Aspal Karet Tgl 27 November 2025 CV. Karya Perkasa 006111001603 180.731.370 PBK
36 5.2.7.99. 2. Membayar Aspal Lataston Lapis Aus (HRSWC), Lapis Perekat, Papan Nama dan Prasasti tgl 10 Okt 25 (Kedaton RT 1) CV. Karya Perkasa 006111001603 52.000.000 PBK
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya (Sub Jumlah) : 232.731.370
37 5.2.7.01. 1. Membayar 3 set Kursi Plastik PAUD tgl 11 Nov 25 Pad Gunungan CV. Menara Timur 0084533917 3.495.000 PBK
38 5.2.7.01. 5. Membayar 3 unit Meja Guru, 8 Unit Kursi Guru, 1 unit Rak Sepatu tgl 11 Nov 25 Pad. Karet CV. Menara Timur 0084533917 6.470.000 PBK
39 5.2.7.01. 6. Membayar 2 Almari Besi Arsip tgl 11 Nov 25 CV. Menara Timur 0084533917 4.000.000 PBK
40 5.2.7.01. 7. Membayar 6 unit Tikar Panjang, 1 Unit Almari Besi Arsip tgl 11 Nov 25 Pad. Kanggotan CV. Menara Timur 0084533917 3.200.000 PBK
41 5.2.7.01. 1. Membayar 6 Unit Tikar, 5 Unit Gelas dan Tutup Gelas, 2 Unit Krat Gelas, 4 Unit Nampan Stainless, dll tgl 11 Nov 25 (Pad. Gunungan) CV. Menara Timur 0084533917 6.500.000 PBK
42 5.2.7.01. 2. Membayar 1 Unit Rak Perkakas Besi tgl 11 Nov 25 (Pad. Trayeman) CV. Menara Timur 0084533917 7.000.000 PBK
43 5.2.7.01. 5. Membayar 5 unit Tikar tgl 11 Nov 25 (Pad. Karet) CV. Menara Timur 0084533917 1.250.000 PBK
44 5.2.7.01. 6. Membayar 2 unit Almari Besi 3 Pintu dan 8 unit Meja Lesehan tgl 11 Nov 25 (Pad. Kerto) CV. Menara Timur 0084533917 16.500.000 PBK
5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat (Sub Jumlah) : 48.415.000
45 5.2.7.92. 4. Membayar 1 unit Timbangan Bayi Digital, 6 unit Alat Tes Darah dan Alat Tensi Digital tgl 11 Nov 25 (Pad. Pungkuran) CV. Menara Timur 0084533917 4.300.000 PBK
46 5.2.7.92. 7. Membayar 50 unit Kursi Plastik, 5 unit Meja Lipat, 1 unit Timbangan IMT tgl 11 Nov 25 (Pad. Kanggotan) CV. Menara Timur 0084533917 2.580.000 PBK
5.2.7.92. Belanja Barang Alat Kesehatan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat (Sub Jumlah) : 6.880.000
47 5.2.7.93. 8. Membayar 1 unit Meja Tamu Sudut, 1 Unit Almari Besi Arsip, 1 Unit Rak Mainan tgl 11 Nov 25 Pad Keputren CV. Menara Timur 0084533917 6.500.000 PBK
5.2.7.93. Belanja APE Untuk Diserahkan Pada Masyarakat (Sub Jumlah) : 6.500.000
48 5.2.7.99. 4. Membayar 22 Unit Tikar Anyam Piknik tgl 11 Nov 25 CV. Menara Timur 0084533917 3.850.000 PBK
49 5.2.7.99. 7. Membayar 50 unit Kursi Plastik, 5 unit Meja Lipat, 1 unit Timbangan IMT tgl 11 Nov 25 (Pad. Kanggotan) CV. Menara Timur 0084533917 8.000.000 PBK
50 5.2.7.99. 6. Membayar Tiang Lampu dan Fitting Caping Terpasang 3,5 m tgl 15 Okt 25 (Kerto RT 7) Kartiono/Hafa Karya 029211008890 13.101.750 PBK
51 5.2.7.99. 7. Membayar Tiang Lampu dan Fitting Caping Terpasang 3,5 m tgl 15 Okt 25 (Trayeman RT 4, 5) Kartiono/Hafa Karya 029211008890 13.101.750 PBK
52 5.2.7.99. 8. Membayar Tiang Lampu dan Fitting Caping Terpasang 3,5 m tgl 15 Okt 25 (Bedukan RT 1, 2, 3, 4, 5) Kartiono/Hafa Karya 029211008890 13.101.750 PBK
53 5.2.7.99. 9. Membayar Tiang Lampu Tinggi 4,5 m Terpasang tgl 15 Okt 25 (Kauman RT 1) Kartiono/Hafa Karya 029211008890 13.150.875 PBK
54 5.2.7.99. 10. Membayar Tiang Lampu dan Fitting Caping Terpasang 3,5 m tgl 15 Okt 25 (Kerto RT 4) Kartiono/Hafa Karya 029211008890 13.101.750 PBK
55 5.2.7.99. 11. Membayar Tiang Lampu dan Fitting Caping Terpasang 3,5 m tgl 15 Okt 25 (Karet RT 3) Kartiono/Hafa Karya 029211008890 13.101.750 PBK
56 5.2.7.99. 12. Membayar Tiang Lampu dan Fitting Caping Terpasang 3,5 m tgl 15 Okt 25 (Kerto RT 8) Kartiono/Hafa Karya 029211008890 13.101.750 PBK
57 5.2.7.99. 1. Membayar 1 Unit Kusen + Jendela dan 1 Unit Kusen + Pintu tgl 14 Nov 25 (TPA Trayeman) Kartiono/Hafa Karya 029211008890 4.034.000 PBK
58 5.2.7.99. 2. Membayar Galvalum tgl 14 Nov 25 (TK Kuncup Puspita Kedaton) Kartiono/Hafa Karya 029211008890 10.820.000 PBK
59 5.2.7.99. 3. Membayar Rangka Kanopi Holo 25 m2 dan Galvalume 35 m tgl 14 Nov 25 (Paud Halimah Sa'diyah Pungkuran) Kartiono/Hafa Karya 029211008890 7.311.100 PBK
60 5.2.7.99. 5. Membayar Rangka Atap dan Atap tgl 14 Nov 25 (Gedung Paud Keputren) Kartiono/Hafa Karya 029211008890 2.745.000 PBK
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya (Sub Jumlah) : 128.521.475
61 5.2.7.96. 3. Membayar Dukungan Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Kerawanan Sosial (Musyawarah Padukuhan Sesi 2) tgl 15 Sept 25 (Daftar Penerima Terlampir) Nur Ziyatun 030211004825 1.600.000 DDS
62 5.2.7.96. 2. Membayar Sewa Tenda, Meja dan Kursi tgl 20 Okt 25 Murdiyanto/Ragil Jaya Sound 030211004840 369.240 DDS
5.2.7.96. Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat (Sub Jumlah) : 1.969.240
63 5.2.7.04. Membayar 50 Peralatan Sekolah (Pantes Pleret) Anang Jatmiko 030211004878 8.451.776 DDS
5.2.7.04. Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin (Sub Jumlah) : 8.451.776
64 5.2.7.99. Membayar 180 Tas Kain tgl 17 Mar 25 (Ringga/Kerto, Pleret) Anang Jatmiko 030211004878 756.000 DDS
65 5.2.7.99. Membayar 50 Buku Saku tgl 8 Okt 25 Anang Jatmiko/Lopework 030211004878 1.400.000 PBK
66 5.2.7.99. 4. Membayar 3 Plastik Besar dan 3 Ember tgl 14 Okt 25 Sapariyanto/Marsri Toko Kelontong 030211004884 150.000 PBK
67 5.2.7.99. 2. Membayar 1 paket Bahan untuk Kegiatan Pelatihan Penyuluhan Pengelolaan Sampah Dusun Suren Pungkuran tgl 4 Okt 25 Ariyanto/Atina Catering 030221005724 285.000 PBK
68 5.2.7.99. 2. Membayar 1 paket Bahan untuk Kegiatan Pelatihan Penyuluhan Pengelolaan Sampah Dusun Suren Pungkuran tgl 4 Okt 25 Ariyanto/Putu Reso 030221005724 285.000 PBK
69 5.2.7.99. 1. Membayar Honor TPK Pembangunan Cor Blok Padat Karya Padukuhan Gunungkelir tgl 30 Jun 25 Mutia Zahara Lusiani 030231007065 2.400.000 PBP
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya (Sub Jumlah) : 5.276.000
70 5.2.7.90. 2. Membayar 4 lbr Multiplex 9 mm, 14 btg Kaso 5/7 cm (2 cm), 7,5 kg Paku 5 cm dan 7 cm, Besi 10 mm tgl 13 Okt 25 (Drainase Kedaton RT 4) Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 7.238.101 PBK
71 5.2.7.90. 2. Membayar Papan Nama dan Prasasti tgl 13 Okt 25 (Drainase Kedaton RT 4) Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 180.000 PBK
72 5.2.7.90. 3. Membayar 7 lbr Multiplex 9 mm, 27 btg Kaso 5/7 (2 m), 8,5 kg Paku 5 cm dan 7 cm tgl 13 Okt 25 (Kauman RT 6) Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 1.648.000 PBK
73 5.2.7.90. 3. Membayar Papan Nama dan Prasasti tgl 13 Okt 25 (Kauman RT 6) Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 180.000 PBK
74 5.2.7.90. 4. Membayar 4 lbr Multiplex 9 mm, 14 btg Kaso 5/7 cm (2 cm), 7,5 kg Paku 5 cm dan 7 cm, 71 btg Besi 10 mm tgl 13 Okt 25 (Kedaton RT 2) Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 7.238.101 PBK
75 5.2.7.90. 4. Membayar Papan Nama dan Prasasti tgl 13 Okt 25 (Kedaton RT 2) Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 180.000 PBK
76 5.2.7.90. 5 Membayar 7 lbr Multiplex 9 mm, 27 btg Kaso 5/7 cm (2 m), Paku 5 cm dan 7 cm, 12 btg Besi 10 mm tgl 13 Okt 25 (Kedaton RT 4) Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 2.906.284 PBK
77 5.2.7.90. 5. Membayar Papan Nama dan Prasasti tgl 13 Okt 25 (Kedaton RT 4) Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 180.000 PBK
78 5.2.7.90. 6. Membayar Papan Nama dan Prasasti tgl 13 Okt 25 (Kauman RT 2) Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 180.000 PBK
79 5.2.7.90. 2. Membayar Papan Nama dan Prasasti tgl 13 Okt 25 (Kanggotan RT 9) Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 180.000 PBK
80 5.2.7.90. 3. Membayar Papan Nama dan Prasasti tgl 13 Okt 25 (Gunungkelir RT 1) Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 180.000 PBK
81 5.2.7.90. Membayar Papan Nama dan Prasasti tgl 13 Okt 25 (Pungkuran RT 5) Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 180.000 PBK
82 5.2.7.90. Membayar 554 sak Semen Tiga Roda tgl 16 Jun 25 (TB. Mitra Bangunan/Jl. Pleret Jejeran) Heni Poryantini 037211000122 32.132.000 PBP
83 5.2.7.90. 5. Membayar Papan Nama dan Prasasti tgl 13 Okt 25 (Pungkuran RT 3) Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 180.000 PBK
5.2.7.90. Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat (Sub Jumlah) : 52.782.486
84 5.2.7.99. 1. Membayar 4 lbr Multiplex 9 mm, 27 btg Raso 5/7 an (2 cm), 8,65 Paku 5 cm dan 7 cm tgl 13 Okt 25 (Drainase Gunungkelir RT 2) Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 1.651.000 PBK
85 5.2.7.99. 1. Membayar Papan Nama dan Prasasti tgl 13 Okt 25 (Drainase Gunungkelir RT 2) Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 180.000 PBK
86 5.2.7.99. 4. Membayar Bis Beton, Pasir, Semen, Bata, Kloset, Pralon, dll tgl 17 Okt 25 (Jambanisasi Kerto RT 3) Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 7.500.000 PBP
87 5.2.7.99. 4. Membayar Bis Beton, Pasir, Semen, Bata, Kloset, Pralon, dll tgl 17 Okt 25 (Jambanisasi Kauman RT 1) Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 7.500.000 PBP
88 5.2.7.99. 4. Membayar Bis Beton, Pasir, Semen, Bata, Kloset, Pralon, dll tgl 17 Okt 25 (Jambanisasi Trayeman RT 3) Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 7.500.000 PBP
89 5.2.7.99. 1. Membayar Papan Nama dan Prasasti tgl 14 Nov 25 (TPA Trayeman) Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 226.000 PBK
90 5.2.7.99. 2. Membayar Papan Nama dan Prasasti tgl 14 Nov 25 (TK Kuncup Puspita Kedaton) Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 226.000 PBK
91 5.2.7.99. 3. Membayar Papan Nama dan Prasasti tgl 14 Nov 25 (Paud Halimah Sa'diyah Pungkuran) Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 226.000 PBK
92 5.2.7.99. 4. Membayar Papan Nama dan Prasasti, Plapon Kalsiboard, Paving Blok, Pasir, dll tgl 14 Nov 25 (Gedung TK Siwi Lestari Karet) Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 10.977.430 PBK
93 5.2.7.99. 5. Membayar Papan Nama dan Prasasti, Semen Portland Merdeka, Pasir, Batu Belah Putih, Batu Bata, dll tgl 14 Nov 25 (Gedung Paud Keputren) Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 8.294.200 PBK
94 5.2.7.99. 6. Membayar Papan Nama dan Prasasti 186 dan Plapon Kalsiboard tgl 14 Nov 25 (Paud Sinar Mentari Kanggotan) Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan 037211000122 7.271.200 PBK
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya (Sub Jumlah) : 51.551.830
95 5.2.7.96. 1. Membayar 1 set Piagam Kejuaraan Lomba Kebersihan Lingkungan tgl 16 Agust 25 Ringgasari 037211001152 750.000 DDS
96 5.2.7.96. 1. Membayar Uang Pembinaan Lomba Kebersihan Lingkungan Padukuhan tgl 17 Agust 25 (Daftar Penerima Terlampir) Ringgasari 037211001152 3.250.000 DDS
97 5.2.7.96. Dukungan Kegiatan Seremonial Ketahanan Pangan Kolaborasi POLRI Ringgasari/Tsalis NS KWT Kedaton 037211001152 750.000 DDS
98 5.2.7.96. 2. Membayar Dukungan Pengukuhan Pokja PAUD Kalurahan Pleret tgl 19 Sept 25 Ringgasari 037211001152 1.000.000 DDS
5.2.7.96. Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat (Sub Jumlah) : 5.750.000
99 5.2.7.98. 3. Membayar Upah Pekerja RTLH Dais tgl 2 Jul 25 Ringgasari 037211001152 5.000.000 PBP
5.2.7.98. Belanja Upah Tenaga yang diserahkan (Sub Jumlah) : 5.000.000
100 5.2.7.96. 2. Membayar Dukungan Uang Kegiatan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini tgl 9 Okt 25 Nur Rokhmawati 037221000235 1.200.000 DDS
5.2.7.96. Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat (Sub Jumlah) : 1.200.000
101 5.2.7.99. Belanja Bibit Tanaman Sayuran Dan Toga Aku Hatinya PKK tgl 15 Juli 2025 Nur Rokhmawati 037221000235 40.477.157 DDS
102 5.2.7.99. 1. Membayar Partisipasi Kegiatan MTQ Kapanewon Pleret Tahun 2025 tgl 4 Agust 25 Damar Apriliya 037221000689 2.500.000 DDS
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya (Sub Jumlah) : 42.977.157
103 5.2.7.98. Membayar Upah Pekerja Cor Blok Padat Karya Padukuhan Gunungkelir Masyhudi Eka Purnama 037221000741 11.000.000 PBP
104 5.2.7.98. Membayar Upah Pekerja Pembangunan Cor Blok Padat Karya Gunungkelir Masyhudi Eka Purwana 037221000741 13.200.000 PBP
105 5.2.7.98. Membayar Upah Pekerja Cor Blok Padat Karya Padukuhan Gunungkelir Masyhudi Eka Purwana 037221000741 15.400.000 PBP
106 5.2.7.98. 1. Membayar Upah Pekerja Cor Blok Padat Karya Padukuhan Gunungkelir tgl 14 Jul 25 Masyhudi Eka Purwana 037221000741 14.220.000 PBP
5.2.7.98. Belanja Upah Tenaga yang diserahkan (Sub Jumlah) : 53.820.000
107 5.2.7.96. Membayar Dukungan Gema Takbir PHBI Kalurahan Pleret Tahun 2025 tgl 5 Jun 25 Rifqi Fatoni 037221000807 500.000 DDS
108 5.2.7.96. Membayar Dukungan Operasional Pemilihan Ketua Rukun Kampung (RW) Kerto Kidul Padukuhan Kerto tgl 22 Jun 25 Rifqi Fatoni 037221000807 500.000 DDS
109 5.2.7.96. 2. Membayar Dukungan Kegiatan Lampah Ratri Padukuhan Kedaton tgl 26 Jun 26 Rifqi Fatoni 037221000807 500.000 DDS
110 5.2.7.96. Membayar Dukungan Kegiatan Pengajian Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan Haul K. Joned Kanggotan Lor tgl 23 Jan 25 (Deni Aditya/Kanggotan, Pleret) Rifqi Fatoni 037221000807 500.000 DDS
111 5.2.7.96. Membayar Dukungan Sosial Atas Nama Ibu Nur Syamsiyah Kerto RT 2 (Basuki Raharjo/Kerto, Pleret) Rifqi Fatoni 037221000807 500.000 DDS
112 5.2.7.96. 2. Membayar Dukungan Pembentukan Kelompok Ternak Kambing Kedaton tgl 2 Okt 25 Rifqi Fatoni/Sunardi 037221000807 1.000.000 DDS
113 5.2.7.96. 2. Membayar Dukungan Kegiatan Pengajian Rutin Muslimat NU Cabang Bantul tgl 8 Agust 25 (Hanifah) Rifqi Fatoni 037221000807 500.000 DDS
114 5.2.7.96. 2. Membayar Dukungan Kegiatan Pengajian Haul Sultan Agung Tahun 2025 Padukuhan Kerto tgl 27 Jul 25 Rifqi Fatoni 037221000807 1.000.000 DDS
5.2.7.96. Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat (Sub Jumlah) : 5.000.000
115 5.2.7.99. Membayar 15 kg Telur, 3,75 kg Abon, 15 dus Susu 400 gr, 30 Kotak Kacang Hijau Ultra, dll tgl 17 Nov 25 Haryanti/Toko Radina 037221001032 2.842.640 DDS
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya (Sub Jumlah) : 2.842.640
116 5.2.7.98. 4. Belanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Drainase Kedaton RT 02 tgl 2-11 Nov 2025 Purwantoro 037221001089 8.400.000 PBK
5.2.7.98. Belanja Upah Tenaga yang diserahkan (Sub Jumlah) : 8.400.000
117 5.2.7.96. Membayar Dukungan Ceremonial Kegiatan Pertamuan Akbar KWT PROJO WANITA MUKTI tgl 18 Feb 25 (Tsalis Nur S/Kedaton, Pleret) Wiwik Rahmani Sriyanti 037221001599 1.500.000 DDS
5.2.7.96. Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat (Sub Jumlah) : 1.500.000
118 5.2.7.90. Membayar 36 m3 Pasir Beton, 46 m3 Kerikil 46 m3 tgl 16 Jun 25 Ndari Astuti 037221001916 25.650.000 PBP
5.2.7.90. Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat (Sub Jumlah) : 25.650.000
119 5.2.7.99. Membayar Pengadaan Stempel RT se Kalurahan Pleret dg Rincian Sebagai Berikut : 79 pcs Stempel RT tgl 6 Mar 25 (Kaizen Sarana Edukasi/Kanggotan, Pleret) Rudianto 037221002504 6.715.000 DDS
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya (Sub Jumlah) : 6.715.000
120 5.2.7.90. Membayar Gambar Desain, Papan Nama dan Prasasti, Alat Tulis Kantor dan Paket Rapat tgl 22 Mei 25 Lumbung Pangan Mataram 037221002778 1.034.000 PBP
5.2.7.90. Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat (Sub Jumlah) : 1.034.000
121 5.2.7.99. Membayar 130 kg Gula Pasir, 80 Liter Minyak Goreng SUNCO, 180 kg Beras, 5 kg Gula Jawa Merah, 2 pcs Kecap Bangau 265 g tgl 13 Mar 25 (PMT Lansia) Lumbung Pangan Mataram 037221002778 7.343.525 DDS
122 5.2.7.99. Membayar 90 kg Gula Pasir GULAKU, 145 kg Beras, 71 Liter Minyak Goreng SUNCO, 5 kg Gula Merah/Gula Jawa, 2 pcs Kecap Bangau 265 g tgl 13 Mar 25 (PMT Balita) Lumbung Pangan Mataram 037221002778 5.749.975 DDS
123 5.2.7.99. Membayar 90 kg Gula Pasir GULAKU, 145 kg Beras, 71 Liter Minyak Goreng Sunco, 5 Kg Gula Merah/Gula Jawa, 2 Pcs Kecap Bangau tgl 21 Apr 25 Lumbung Pangan Mataram 037221002778 5.749.975 DDS
124 5.2.7.99. Membayar 130 kg Gula Pasir Gulaku, 80 liter Minyak Goreng Sunco, 180 kg Beras, 5 kg Gula Jawa Merah, 2 pcs Kecap Bangau (PMT Lansia) tgl 20 Jun 25 Lumbung Pangan Mataram 037221002778 7.345.178 DDS
125 5.2.7.99. Membayar 90 kg Gula Pasir Gulaku, 145 kg Beras, 71 liter Minyak Goreng Sunco, 5 kg Gula Merah/Gula Jawa, 2 pcs Kecap Bangau PMT Balita tgl 20 Jun 25 Lumbung Pangan Mataram 037221002778 5.751.269 DDS
126 5.2.7.99. 1. Membayar 90 Kg Gula Pasir Gulaku, 145 kg Beras, 71 liter Minyak Goreng Sunco, 5 kg Gula Merah/Gula Jawa, 2 pcs Kecap Bangau tgl 3 Okt 25 (PMT Balita Daftar Penerima Terlampir) Lumbung Pangan Mataram 037221002778 5.751.269 DDS
127 5.2.7.99. Membayar 130 Kg Gulaku, 80 Liter Minyak Goreng Sunco, 180 Kg Beras 5 Kg Gula Jawa Merah, 2 Pcs Kecap Bangau (PMT Lansia) tgl 21 Apr 25 Lumbung Pangan Mataram 037221002778 7.343.525 DDS
128 5.2.7.99. 1. Membayar 130 kg Gula Pasir Gulaku, 80 liter Minyak Goreng Sunco, 180 kg Beras, 5 Kg Gula Jawa Merah, 2 pcs Kecap Bangau tgl 3 Okt 25 (PMT Lansia Daftar Penerima Terlampir) Lumbung Pangan Mataram 037221002778 7.345.178 DDS
129 5.2.7.99. 1. Membayar 90 kg Gulaku, 145 kg Beras, 71 liter Minyak Goreng Sunco, 5 kg Gula Merah/Gula Jawa, 2 pcs Kecap Bangau tgl 4 Nov 25 (PMT Balita) Lumbung Pangan Mataram 037221002778 5.751.269 DDS
130 5.2.7.99. 1. Membayar 130 kg Gula Pasir Gulaku, 80 ltr Minyak Goreng Sunco, 180 kg Beras, 5 Kg Gula Jawa Merah, 2 pcs Kecap Bangau tgl 4 Nov 25 (PMT Lansia) Lumbung Pangan Mataram 037221002778 7.345.178 DDS
131 5.2.7.99. 1. Membayar 90 kg Gulaku, 145 kg Beras, 71 liter Minyak Goreng Sunco, 5 kg Gula Merah/Gula Jawa, 2 pcs Kecap Bangau tgl 1 Des 25 (PMT Balita) Lumbung Pangan Mataram 037221002778 5.751.269 DDS
132 5.2.7.99. 1. Membayar 130 kg Gula Pasir Gulaku, 80 liter Minyak Goreng Sunco, 180 kg Beras, 5 kg Gula Jawa Merah, 2 pcs Kecap Bangau tgl 1 Des 25 (PMT Lansia) Lumbung Pangan Mataram 037221002778 7.345.178 DDS
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya (Sub Jumlah) : 78.572.788
133 5.2.7.98. 1. Membayar Upah Pekerja RTLH Dais Dusun Pungkuran tgl 23 Jul 25 (Daftar Penerima Terlampir) Mega Kartika Rini 037221003039 2.540.000 PBP
134 5.2.7.98. 1. Membayar Upah Pekerja RTLH Dais Dusun Pungkuran tgl 30 Jul 25 (Daftar Penerima Terlampir) Mega Kartika Rini 037221003039 2.460.000 PBP
135 5.2.7.98. 1. Membayar Upah Pekerja Cor Blok Padat Karya Padukuhan Gunungkelir tgl 29 Jul 25 Ahmad Hawin Lutfi Mukhtar 037221003044 2.060.000 PBP
136 5.2.7.98. 1. Membayar PBJS Ketenagakerjaan tgl 18 Jun 25 Ahmad Hawin Lutfi Mukhtar 037221003044 504.000 PBP
137 5.2.7.98. 2. Membayar Upah Pekerja RTLH Dais Dusun Kedaton tgl 24 Jul 25 (Daftar Penerima Terlampir) Siti Farida Nur Yuliawati 037221003157 2.540.000 PBP
138 5.2.7.98. 2. Membayar Upah Pekerja RTLH Dais Dusun Kedaton tgl 16 Jul 25 (Daftar Penerima Terlampir) Siti Farida Nur Yuliawati 037221003157 2.460.000 PBP
5.2.7.98. Belanja Upah Tenaga yang diserahkan (Sub Jumlah) : 12.564.000
139 5.2.7.90. 2. Membayar 7 m3 Batu Belah Hitam, 5 m3 Pasir Beton, 7 m3 Kerikil Beton/Split tgl 13 Okt 25 (Drainase Kedaton RT 4) Ramijo/Fira Akmalana Transport 037221003211 5.538.731 PBK
140 5.2.7.90. 3. Membayar 10 m3 Batu Belah Hitam, 8 m3 Pasir Beton, 12 m3 Kerikil Beton/Split tgl 13 Okt 25 (Kauman RT 6) Ramijo/Fira Akmalana Transport 037221003211 8.744.772 PBK
141 5.2.7.90. 4. Membayar 7 m3 Batu Belah Hitam, 5 m3 Pasir Beton, 7 m3 Kerikil Beton/Split tgl 13 Okt 25 (Kedaton RT 2) Ramijo/Fira Akmalana Transport 037221003211 5.538.731 PBK
142 5.2.7.90. 5. Membayar 10 m3 Batu Belah Hitam, 8 m3 Pasir Beton, 10 m3 Kerikil Beton/Split tgl 13 Okt 25 (Kedaton RT 4) Ramijo/Fira Akmalana Transport 037221003211 8.158.782 PBK
143 5.2.7.90. 6. Membayar 36 m3 Batu Belah Putih dan 20 m3 Pasir Beton tgl 13 Okt 25 (Kauman RT 2) Ramijo/Fira Akmalana Transport 037221003211 14.266.599 PBK
144 5.2.7.90. 2. Membayar 20 m3 Pasir Beton, 24 m3 Kerikil tgl 13 Okt 25 (Kanggotan RT 9) Ramijo/Fira Akmalana Transport 037221003211 12.779.086 PBK
145 5.2.7.90. 3. Membayar 15 m3 Pasir Beton, 18 m3 Kerikil tgl 13 Okt 25 (Gunungkelir RT 9) Ramijo/Fira Akmalana Transport 037221003211 9.584.315 PBK
146 5.2.7.90. 4. Membayar 20 m3 Pasir Beton, 24 m3 Kerikil tgl 13 Okt 25 (Pungkuran RT 5) Ramijo/Fira Akmalana Transport 037221003211 12.779.086 PBK
147 5.2.7.90. 5. Membayar 15 m3 Pasir Beton, 18 m3 Kerikil tgl 13 Okt 25 (Pungkuran RT 3) Ramijo/Fira Akmalana Transport 037221003211 9.584.315 PBK
5.2.7.90. Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat (Sub Jumlah) : 86.974.417
148 5.2.7.99. 1. Membayar 10 m3 Batu Belah Hitam, 8 m3 Pasir Beton, 12 m3 Kerikil Beton/Split tgl 13 Okt 25 (Drainase Gunungkelir RT 2) Ramijo/Fira Akmalana Transport 037221003211 8.744.772 PBK
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya (Sub Jumlah) : 8.744.772
149 5.2.7.98. 3. Membayar Upah Pekerja Pembangunan Cor Blok Jalan Lingkungan Kalurahan Gunungkelir RT 01 tgl 8 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Toyib 0374908509 5.520.000 PBK
5.2.7.98. Belanja Upah Tenaga yang diserahkan (Sub Jumlah) : 5.520.000
150 5.2.7.01. 1. Membayar 1 Unit Alat Semprot tgl 4 Sept 25 Tri Susilo 051501017414508 2.000.000 DDS
5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat (Sub Jumlah) : 2.000.000
151 5.2.7.99. 1. Membayar Honor Tim PBJ Pembangunan Cor Blok Padat Karya Padukuhan Gunungkelir tgl 30 Jun 25 Ulfa Zulaikha K 100801013844503 2.400.000 PBP
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya (Sub Jumlah) : 2.400.000
152 5.2.7.98. 5. Belanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Drainase Kedaton RT 04 tgl 2-11 Nov 2025 Joko Sulistiyanto 1211893962 8.400.000 PBK
5.2.7.98. Belanja Upah Tenaga yang diserahkan (Sub Jumlah) : 8.400.000
153 5.2.7.96. 2. Membayar Paket Pemasangan Lampu Jalan tgl 4 Nov 25 PT NUSA MULTI TEKNIKA 1370017605425 1.900.000 DDS
5.2.7.96. Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat (Sub Jumlah) : 1.900.000
154 5.2.7.98. Belanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Drainase Kedaton RT 04 tgl 10-19 Nov 2025 Yusup 1925572482 8.400.000 PBK
155 5.2.7.98. 6. Belanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Talud Kauman RT 02 tgl 17-24 Nov 2025 Edi Susanto 245203014 8.880.000 PBK
5.2.7.98. Belanja Upah Tenaga yang diserahkan (Sub Jumlah) : 17.280.000
156 5.2.7.96. Membayar Dukungan Pengajian Akbar Anak-anak Badan Koordinasi TKA-TPA Rayon Pleret (Sumardiyono) Aqilla FR 383801010613536 500.000 DDS
5.2.7.96. Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat (Sub Jumlah) : 500.000
157 5.2.7.91. Membayar 125 Biskitop Ember Bulat Assorted 400 gr, 125 Yupi Toples, 125 Wafello Pouch Caramel, dll tgl 14 Mar 25 (Toko Putureso/Pungkuran, Pleret) Erni Yuliyanti 4451376181 25.000.000 DDS
5.2.7.91. Belanja Bantuan Sembako Untuk Diserahkan Pada Masyarakat (Sub Jumlah) : 25.000.000
158 5.2.7.99. Membayar 180 Marjan Cocopandan, 180 Tango Kaleng Coklat, 180 Bendera Kaleng Putih tgl 17 Mar 25 (Toko Putu Reso/Pungkuran, Pleret) Erni Yuliyanti 4451376181 11.537.362 DDS
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya (Sub Jumlah) : 11.537.362
159 5.2.7.90. 6. Membayar 99 zak Semen Dynamix Merah tgl 24 Okt 25 (Kauman RT 2) PT. Janoko Berkah Jaya 4566611121 5.457.375 PBK
160 5.2.7.90. 2. Membayar 305 zak Semen Dynamix Merah tgl 24 Okt 25 Dusun Kanggotan RT 9 PT. Janoko Berkah Jaya 4566611121 16.813.125 PBK
161 5.2.7.90. 3. Membayar 228 zak Semen Dynamix Merah tgl 24 Okt 25 Dusun Gunungkelir RT 1 PT. Janoko Berkah Jaya 4566611121 12.568.500 PBK
162 5.2.7.90. 4. Membayar 305 zak Semen Dynamix Merah (Pungkuran RT 5) PT. Janoko Berkah Jaya 4566611121 16.813.125 PBK
163 5.2.7.90. 5. Membayar 228 zak Semen Dynamix Merah (Pungkuran RT 3) PT. Janoko Berkah Jaya 4566611121 12.568.500 PBK
164 5.2.7.90. 2. Membayar 78 zak Semen Dymanix Merah tgl 24 Okt 25 (Kedaton RT 4) PT. Janoko Berkah Jaya 4566611121 4.299.750 PBK
165 5.2.7.90. 3. Membayar 116 zak Semen Dynamix Merah tgl 24 Okt 25 (Kauman RT 6) PT. Janoko Berkah Jaya 4566611121 6.394.500 PBK
166 5.2.7.90. 4. Membayar 78 zak Semen Dynamix Merah tgl 20 Okt 25 (Kedaton RT 2) PT. Janoko Berkah Jaya 4566611121 4.299.750 PBK
167 5.2.7.90. 5. Membayar 109 zak Semen Dynamix Merah tgl 24 Okt 25 (Kedaton RT 4) PT. Janoko Berkah Jaya 4566611121 6.008.625 PBK
5.2.7.90. Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat (Sub Jumlah) : 85.223.250
168 5.2.7.99. 1. Membayar 117 zak Semen Dynamix Merah tgl 24 Okt 25 (Gunungkelir RT 2) PT. Janoko Berkah Jaya 4566611121 6.449.625 PBK
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya (Sub Jumlah) : 6.449.625
169 5.2.7.96. Membayar Dukungan Pengiriman Turnamen Badminton Antar Kalurahan dalam Rangka Hari Jadi Bantul ke - 194 Provit Christianto 505501000304507 750.000 DDS
5.2.7.96. Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat (Sub Jumlah) : 750.000
170 5.2.7.98. 5. Membayar Upah Pekerja Pembangunan Cor Blok Jalan Lingkungan Kalurahan Pungkuran RT 03 tgl 8 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Tri Wahyudi 663401000302500 5.520.000 PBK
171 5.2.7.98. Belanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Drainase Gunungkelir RT 02 tgl 2-11 Nov 2025 Giyatno 664201001233505 8.400.000 PBK
172 5.2.7.98. 4. Membayar Upah Pekerja Pembangunan Cor Blok Jalan Lingkungan Kalurahan Pungkuran RT 05 tgl 18 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Suyanto 664201012299502 7.360.000 PBK
173 5.2.7.98. 3. Belanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Drainase Kauman RT 05/06 tgl 2-11 Nov 2025 Dwi Rohmadi 664201030662535 8.400.000 PBK
174 5.2.7.98. 2. Membayar Upah Pekerja Pembangunan Cor Blok Jalan Lingkungan Kalurahan Kanggotan RT 09 tgl 10 Nov 25 (Daftar Penerima Terlampir) Dwi Suro 664201044238530 7.360.000 PBK
5.2.7.98. Belanja Upah Tenaga yang diserahkan (Sub Jumlah) : 37.040.000
175 5.2.7.03. Membayar 3 Sumur Bor diameter 20 m tgl 30 Okt 25 Zusron Fauzi/Jaya Berkah Bur 6975477227 10.142.132 DDS
5.2.7.03. Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat (Sub Jumlah) : 10.142.132
176 5.2.7.99. Membayar Langganan Internet PAUD Se-Kalurahan Pleret tgl 5 Mar 25 (CV. Jaya Binangun/Dn. Kertopaten, Wirokerten) Sulaksana 700001001104501 3.550.000 DDS
177 5.2.7.99. 9. Membayar Langganan Internet PAUD Se-Kalurahan Pleret Bulan Juli 2025 tgl 7 Jul 25 (CV. Jaya Binangun/Dn. Kertopaten, Wirokerten) Sulaksana 700001001104501 3.550.000 DDS
178 5.2.7.99. 9. Membayar Langganan Internet PAUD Se-Kalurahan Pleret Bulan September 2025 tgl 9 Sept 25 (CV. Jaya Binangun/Dn. Kertopaten, Wirokerten) Sulaksana 700001001104501 3.550.000 DDS
179 5.2.7.99. Membayar Langganan Internet PAUD Se-Kalurahan Pleret Bulan Juni 2025 tgl 11 Jun 25 (CV. Jaya Binangun/Dn. Kertopaten, Wirokerten) Sulaksana 700001001104501 3.550.000 DDS
180 5.2.7.99. 9. Membayar Langganan Internet PAUD Se-Kalurahan Pleret Bulan Agustus 2025 tgl 10 Agust 25 (CV. Jaya Binangun/Dn. Kertopaten, Wirokerten) Sulaksana 700001001104501 3.550.000 DDS
181 5.2.7.99. Membayar Langganan Internet PAUD Se-Kalurahan Pleret tgl 3 Feb 25 (CV. Jaya Binangun/Dn. Kertopaten, Wirokerten) Sulaksana 700001001104501 3.550.000 DDS
182 5.2.7.99. 9. Membayar Langganan Internet PAUD Se-Kalurahan Pleret Bulan September 2025 tgl 6 Okt 25 (CV. Jaya Binangun/Dn. Kertopaten, Wirokerten) Sulaksana 700001001104501 3.550.000 DDS
183 5.2.7.99. 9. Membayar Langganan Internet PAUD Se-Kalurahan Pleret Bulan November 2025 tgl 5 Nov (CV. Jaya Binangun/Dn. Kertopaten, Wirokerten) Sulaksana 700001001104501 3.550.000 DDS
184 5.2.7.99. Membayar Langganan Internet PAUD Se-Kalurahan Pleret tgl 6 Jan 25 (CV. Jaya Binangun/Dn. Kertopaten, Wirokerten) Sulaksana 700001001104501 3.550.000 DDS
185 5.2.7.99. Membayar Langganan Internet PAUD Se-Kalurahan Pleret tgl 6 Mei 25 (CV. Jaya Binangun/Dn. Kertopaten, Wirokerten) Sulaksana 700001001104501 3.550.000 DDS
186 5.2.7.99. 6. Membayar 18 bh Lampu LED 12 watt, 405,5 m Kabel, 34 bh Tarikan Kabel tgl 15 Okt 25 (Kerto RT 7) Adhitya Iskandar Putra/Graha LED 8465841296 5.873.063 PBK
187 5.2.7.99. 7. Membayar 18 buah Lampu LED, 405,5 m Kabel dan 34 Tarikan Kabel tgl 15 Okt 25 (Trayeman RT 4, 5) Adhitya Iskandar Putra/Graha LED 8465841296 5.873.063 PBK
188 5.2.7.99. 8. Membayar 18 buah Lampu LED, 405,5 Kabel dan 34 bh Tarikan Kabel tgl 15 Okt 25 (Bedukan RT 1, 2, 3, 4, 5) Adhitya Iskandar Putra/Graha LED 8465841296 5.873.063 PBK
189 5.2.7.99. 9. Membayar 12 bh Lampu LED, 321 m Kabel, 24 bh Tarikan Kabel tgl 15 Okt 25 (Kauman RT 1) Adhitya Iskandar Putra/Graha LED 8465841296 6.049.125 PBK
190 5.2.7.99. 10. Membayar 18 buah Lampu LED, 405,5 m Kabel, 34 buah Tarikan Kabel tgl 15 Okt 25 (Kerto RT 4) Adhitya Iskandar Putra/Graha LED 8465841296 5.873.063 PBK
191 5.2.7.99. 11. Membayar 18 buah Lampu LED, 405,5 m Kabel, 34 buah Tarikan Kabel tgl 15 Okt 25 (Karet RT 3) Adhitya Iskandar Putra/Graha LED 8465841296 5.873.063 PBK
192 5.2.7.99. 12. Membayar 18 buah Lampu LED, 405,5 Kabel, 34 buah Tarikan Kabel tgl 15 Okt 25 (Kerto RT 8) Adhitya Iskandar Putra/Graha LED 8465841296 5.873.063 PBK
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya (Sub Jumlah) : 76.787.503
Total Keseluruhan: 1.605.153.823
Cetak