| 1 |
5.2.7.99. |
4. Membayar Baretone Portable MAX15MHWR (Kerto) tgl 15 Okt 25 |
Erik Santosa/PT. Aji Lintang Prima
|
001211035791
|
4.150.000 |
PBK |
| 2 |
5.2.7.99. |
1. Membayar 4 Keranjang Sampah Botol tgl 9 Sept 25 (Gunungan) |
Normasita Astariningtias/Duta Kencana
|
001211045706
|
10.000.000 |
PBK |
| 3 |
5.2.7.99. |
2. Membayar 5 Gerobag Sampah tgl 9 Sept 25 (Gunungkelir) |
Normasita Astariningtias/Duta Kencana
|
001211045706
|
17.700.000 |
PBK |
| 4 |
5.2.7.99. |
3. Membayar 2 Mesin Pencacah Organik dan 6 Rumah Botol tgl Sept 25 (Kedaton) |
Normasita Astariningtias/Duta Kencana
|
001211045706
|
19.500.000 |
PBK |
| 5 |
5.2.7.99. |
4. Membayar 4 Keranjang Sampah Botol tgl 9 Sept 25 (Pungkuran) |
Normasita Astariningtias/Duta Kencana
|
001211045706
|
6.000.000 |
PBK |
| 6 |
5.2.7.99. |
5. Membayar 4 Keranjang Sampah Botol tgl 9 Sept 25 (Karet) |
Normasita Astariningtias/Duta Kencana
|
001211045706
|
10.000.000 |
PBK |
| 7 |
5.2.7.99. |
6. Membayar 1 Keranjang Sampah Botol tgl 9 Sept 25 (Kanggotan) |
Normasita Astariningtias/Duta Kencana
|
001211045706
|
2.500.000 |
PBK |
| 8 |
5.2.7.99. |
7. Membayar 5 Gerobag Sampah tgl 9 Sept 25 (Bedukan) |
Normasita Astariningtias/Duta Kencana
|
001211045706
|
37.000.000 |
PBK |
| 9 |
5.2.7.99. |
Partisipasi Bantul Expo |
KHUSNAINI ARIFAH
|
004221012660
|
5.000.000 |
DDS |
| 10 |
5.2.7.99. |
7. Membayar 8 Tong Pilah Sampah tgl 9 Sept 25 (Bedukan) |
Rismawarti/Puji Mulya
|
005211022642
|
4.000.000 |
PBK |
| 11 |
5.2.7.99. |
3. Membayar 30 Tong Sampah Tumpuk Organik tgl 9 Sept 25 (Kedaton) |
Rismawarti/Puji Mulya
|
005211022642
|
10.500.000 |
PBK |
| 12 |
5.2.7.99. |
4. Membayar 9 Tong Pilah Sampah dan 66 Ember Tumpuk Pengolah Sampah Organik tgl 9 Sept 25 (Pungkuran) |
Rismawarti/Puji Mulya
|
005211022642
|
16.050.000 |
PBK |
| 13 |
5.2.7.99. |
5. Membayar Tempat Sampah dari Tong tgl 9 Sept 25 (Karet) |
Rismawarti/Puji Mulya
|
005211022642
|
6.880.000 |
PBK |
| 14 |
5.2.7.99. |
Belanja Material Aspal Karet Tgl 27 November 2025 |
CV. Karya Perkasa
|
006111001603
|
180.731.370 |
PBK |
| 15 |
5.2.7.99. |
2. Membayar Aspal Lataston Lapis Aus (HRSWC), Lapis Perekat, Papan Nama dan Prasasti tgl 10 Okt 25 (Kedaton RT 1) |
CV. Karya Perkasa
|
006111001603
|
52.000.000 |
PBK |
| 16 |
5.2.7.99. |
4. Membayar 22 Unit Tikar Anyam Piknik tgl 11 Nov 25 |
CV. Menara Timur
|
0084533917
|
3.850.000 |
PBK |
| 17 |
5.2.7.99. |
7. Membayar 50 unit Kursi Plastik, 5 unit Meja Lipat, 1 unit Timbangan IMT tgl 11 Nov 25 (Pad. Kanggotan) |
CV. Menara Timur
|
0084533917
|
8.000.000 |
PBK |
| 18 |
5.2.7.99. |
1. Membayar 1 Unit Kusen + Jendela dan 1 Unit Kusen + Pintu tgl 14 Nov 25 (TPA Trayeman) |
Kartiono/Hafa Karya
|
029211008890
|
4.034.000 |
PBK |
| 19 |
5.2.7.99. |
2. Membayar Galvalum tgl 14 Nov 25 (TK Kuncup Puspita Kedaton) |
Kartiono/Hafa Karya
|
029211008890
|
10.820.000 |
PBK |
| 20 |
5.2.7.99. |
3. Membayar Rangka Kanopi Holo 25 m2 dan Galvalume 35 m tgl 14 Nov 25 (Paud Halimah Sa'diyah Pungkuran) |
Kartiono/Hafa Karya
|
029211008890
|
7.311.100 |
PBK |
| 21 |
5.2.7.99. |
5. Membayar Rangka Atap dan Atap tgl 14 Nov 25 (Gedung Paud Keputren) |
Kartiono/Hafa Karya
|
029211008890
|
2.745.000 |
PBK |
| 22 |
5.2.7.99. |
10. Membayar Tiang Lampu dan Fitting Caping Terpasang 3,5 m tgl 15 Okt 25 (Kerto RT 4) |
Kartiono/Hafa Karya
|
029211008890
|
13.101.750 |
PBK |
| 23 |
5.2.7.99. |
11. Membayar Tiang Lampu dan Fitting Caping Terpasang 3,5 m tgl 15 Okt 25 (Karet RT 3) |
Kartiono/Hafa Karya
|
029211008890
|
13.101.750 |
PBK |
| 24 |
5.2.7.99. |
12. Membayar Tiang Lampu dan Fitting Caping Terpasang 3,5 m tgl 15 Okt 25 (Kerto RT 8) |
Kartiono/Hafa Karya
|
029211008890
|
13.101.750 |
PBK |
| 25 |
5.2.7.99. |
6. Membayar Tiang Lampu dan Fitting Caping Terpasang 3,5 m tgl 15 Okt 25 (Kerto RT 7) |
Kartiono/Hafa Karya
|
029211008890
|
13.101.750 |
PBK |
| 26 |
5.2.7.99. |
7. Membayar Tiang Lampu dan Fitting Caping Terpasang 3,5 m tgl 15 Okt 25 (Trayeman RT 4, 5) |
Kartiono/Hafa Karya
|
029211008890
|
13.101.750 |
PBK |
| 27 |
5.2.7.99. |
8. Membayar Tiang Lampu dan Fitting Caping Terpasang 3,5 m tgl 15 Okt 25 (Bedukan RT 1, 2, 3, 4, 5) |
Kartiono/Hafa Karya
|
029211008890
|
13.101.750 |
PBK |
| 28 |
5.2.7.99. |
9. Membayar Tiang Lampu Tinggi 4,5 m Terpasang tgl 15 Okt 25 (Kauman RT 1) |
Kartiono/Hafa Karya
|
029211008890
|
13.150.875 |
PBK |
| 29 |
5.2.7.99. |
5. Membayar 420 buah Kemasan Karton Tebal Warna tgl 5 Nov 25 |
Irfani Andhi Hermawan/AZ
|
030211004858
|
1.050.000 |
DDS |
| 30 |
5.2.7.99. |
5. Membayar 2 Gelas Ukur, 200 buah T6-03, 5 buah Spuit 10 cc, 3 kg Soda Api, dll tgl 6 Nov 25 |
Irfani Andhi Hermawan/Maju Lancar
|
030211004858
|
1.495.000 |
DDS |
| 31 |
5.2.7.99. |
Membayar 50 Buku Saku tgl 8 Okt 25 |
Anang Jatmiko/Lopework
|
030211004878
|
1.400.000 |
PBK |
| 32 |
5.2.7.99. |
Membayar 180 Tas Kain tgl 17 Mar 25 (Ringga/Kerto, Pleret) |
Anang Jatmiko
|
030211004878
|
756.000 |
DDS |
| 33 |
5.2.7.99. |
4. Membayar 3 Plastik Besar dan 3 Ember tgl 14 Okt 25 |
Sapariyanto/Marsri Toko Kelontong
|
030211004884
|
150.000 |
PBK |
| 34 |
5.2.7.99. |
2. Membayar 1 paket Bahan untuk Kegiatan Pelatihan Penyuluhan Pengelolaan Sampah Dusun Suren Pungkuran tgl 4 Okt 25 |
Ariyanto/Atina Catering
|
030221005724
|
285.000 |
PBK |
| 35 |
5.2.7.99. |
2. Membayar 1 paket Bahan untuk Kegiatan Pelatihan Penyuluhan Pengelolaan Sampah Dusun Suren Pungkuran tgl 4 Okt 25 |
Ariyanto/Putu Reso
|
030221005724
|
285.000 |
PBK |
| 36 |
5.2.7.99. |
1. Membayar Honor TPK Pembangunan Cor Blok Padat Karya Padukuhan Gunungkelir tgl 30 Jun 25 |
Mutia Zahara Lusiani
|
030231007065
|
2.400.000 |
PBP |
| 37 |
5.2.7.99. |
1. Membayar 4 lbr Multiplex 9 mm, 27 btg Raso 5/7 an (2 cm), 8,65 Paku 5 cm dan 7 cm tgl 13 Okt 25 (Drainase Gunungkelir RT 2) |
Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan
|
037211000122
|
1.651.000 |
PBK |
| 38 |
5.2.7.99. |
1. Membayar Papan Nama dan Prasasti tgl 13 Okt 25 (Drainase Gunungkelir RT 2) |
Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan
|
037211000122
|
180.000 |
PBK |
| 39 |
5.2.7.99. |
1. Membayar Papan Nama dan Prasasti tgl 14 Nov 25 (TPA Trayeman) |
Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan
|
037211000122
|
226.000 |
PBK |
| 40 |
5.2.7.99. |
2. Membayar Papan Nama dan Prasasti tgl 14 Nov 25 (TK Kuncup Puspita Kedaton) |
Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan
|
037211000122
|
226.000 |
PBK |
| 41 |
5.2.7.99. |
3. Membayar Papan Nama dan Prasasti tgl 14 Nov 25 (Paud Halimah Sa'diyah Pungkuran) |
Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan
|
037211000122
|
226.000 |
PBK |
| 42 |
5.2.7.99. |
4. Membayar Papan Nama dan Prasasti, Plapon Kalsiboard, Paving Blok, Pasir, dll tgl 14 Nov 25 (Gedung TK Siwi Lestari Karet) |
Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan
|
037211000122
|
10.977.430 |
PBK |
| 43 |
5.2.7.99. |
5. Membayar Papan Nama dan Prasasti, Semen Portland Merdeka, Pasir, Batu Belah Putih, Batu Bata, dll tgl 14 Nov 25 (Gedung Paud Keputren) |
Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan
|
037211000122
|
8.294.200 |
PBK |
| 44 |
5.2.7.99. |
6. Membayar Papan Nama dan Prasasti 186 dan Plapon Kalsiboard tgl 14 Nov 25 (Paud Sinar Mentari Kanggotan) |
Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan
|
037211000122
|
7.271.200 |
PBK |
| 45 |
5.2.7.99. |
4. Membayar Bis Beton, Pasir, Semen, Bata, Kloset, Pralon, dll tgl 17 Okt 25 (Jambanisasi Kerto RT 3) |
Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan
|
037211000122
|
7.500.000 |
PBP |
| 46 |
5.2.7.99. |
4. Membayar Bis Beton, Pasir, Semen, Bata, Kloset, Pralon, dll tgl 17 Okt 25 (Jambanisasi Kauman RT 1) |
Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan
|
037211000122
|
7.500.000 |
PBP |
| 47 |
5.2.7.99. |
4. Membayar Bis Beton, Pasir, Semen, Bata, Kloset, Pralon, dll tgl 17 Okt 25 (Jambanisasi Trayeman RT 3) |
Heni Poryantini/TB. Mitra Bangunan
|
037211000122
|
7.500.000 |
PBP |
| 48 |
5.2.7.99. |
Belanja Bibit Tanaman Sayuran Dan Toga Aku Hatinya PKK tgl 15 Juli 2025 |
Nur Rokhmawati
|
037221000235
|
40.477.157 |
DDS |
| 49 |
5.2.7.99. |
1. Membayar Partisipasi Kegiatan MTQ Kapanewon Pleret Tahun 2025 tgl 4 Agust 25 |
Damar Apriliya
|
037221000689
|
2.500.000 |
DDS |
| 50 |
5.2.7.99. |
Membayar 15 kg Telur, 3,75 kg Abon, 15 dus Susu 400 gr, 30 Kotak Kacang Hijau Ultra, dll tgl 17 Nov 25 |
Haryanti/Toko Radina
|
037221001032
|
2.842.640 |
DDS |
| 51 |
5.2.7.99. |
Membayar Pengadaan Stempel RT se Kalurahan Pleret dg Rincian Sebagai Berikut : 79 pcs Stempel RT tgl 6 Mar 25 (Kaizen Sarana Edukasi/Kanggotan, Pleret) |
Rudianto
|
037221002504
|
6.715.000 |
DDS |
| 52 |
5.2.7.99. |
1. Membayar 90 Kg Gula Pasir Gulaku, 145 kg Beras, 71 liter Minyak Goreng Sunco, 5 kg Gula Merah/Gula Jawa, 2 pcs Kecap Bangau tgl 3 Okt 25 (PMT Balita Daftar Penerima Terlampir) |
Lumbung Pangan Mataram
|
037221002778
|
5.751.269 |
DDS |
| 53 |
5.2.7.99. |
1. Membayar 90 kg Gulaku, 145 kg Beras, 71 liter Minyak Goreng Sunco, 5 kg Gula Merah/Gula Jawa, 2 pcs Kecap Bangau tgl 1 Des 25 (PMT Balita) |
Lumbung Pangan Mataram
|
037221002778
|
5.751.269 |
DDS |
| 54 |
5.2.7.99. |
1. Membayar 130 kg Gula Pasir Gulaku, 80 liter Minyak Goreng Sunco, 180 kg Beras, 5 kg Gula Jawa Merah, 2 pcs Kecap Bangau tgl 1 Des 25 (PMT Lansia) |
Lumbung Pangan Mataram
|
037221002778
|
7.345.178 |
DDS |
| 55 |
5.2.7.99. |
1. Membayar 90 kg Gulaku, 145 kg Beras, 71 liter Minyak Goreng Sunco, 5 kg Gula Merah/Gula Jawa, 2 pcs Kecap Bangau tgl 4 Nov 25 (PMT Balita) |
Lumbung Pangan Mataram
|
037221002778
|
5.751.269 |
DDS |
| 56 |
5.2.7.99. |
1. Membayar 130 kg Gula Pasir Gulaku, 80 ltr Minyak Goreng Sunco, 180 kg Beras, 5 Kg Gula Jawa Merah, 2 pcs Kecap Bangau tgl 4 Nov 25 (PMT Lansia) |
Lumbung Pangan Mataram
|
037221002778
|
7.345.178 |
DDS |
| 57 |
5.2.7.99. |
Membayar 130 kg Gula Pasir, 80 Liter Minyak Goreng SUNCO, 180 kg Beras, 5 kg Gula Jawa Merah, 2 pcs Kecap Bangau 265 g tgl 13 Mar 25 (PMT Lansia) |
Lumbung Pangan Mataram
|
037221002778
|
7.343.525 |
DDS |
| 58 |
5.2.7.99. |
Membayar 90 kg Gula Pasir GULAKU, 145 kg Beras, 71 Liter Minyak Goreng SUNCO, 5 kg Gula Merah/Gula Jawa, 2 pcs Kecap Bangau 265 g tgl 13 Mar 25 (PMT Balita) |
Lumbung Pangan Mataram
|
037221002778
|
5.749.975 |
DDS |
| 59 |
5.2.7.99. |
Membayar 90 kg Gula Pasir GULAKU, 145 kg Beras, 71 Liter Minyak Goreng Sunco, 5 Kg Gula Merah/Gula Jawa, 2 Pcs Kecap Bangau tgl 21 Apr 25 |
Lumbung Pangan Mataram
|
037221002778
|
5.749.975 |
DDS |
| 60 |
5.2.7.99. |
Membayar 130 kg Gula Pasir Gulaku, 80 liter Minyak Goreng Sunco, 180 kg Beras, 5 kg Gula Jawa Merah, 2 pcs Kecap Bangau (PMT Lansia) tgl 20 Jun 25 |
Lumbung Pangan Mataram
|
037221002778
|
7.345.178 |
DDS |
| 61 |
5.2.7.99. |
Membayar 90 kg Gula Pasir Gulaku, 145 kg Beras, 71 liter Minyak Goreng Sunco, 5 kg Gula Merah/Gula Jawa, 2 pcs Kecap Bangau PMT Balita tgl 20 Jun 25 |
Lumbung Pangan Mataram
|
037221002778
|
5.751.269 |
DDS |
| 62 |
5.2.7.99. |
1. Membayar 130 kg Gula Pasir Gulaku, 80 liter Minyak Goreng Sunco, 180 kg Beras, 5 Kg Gula Jawa Merah, 2 pcs Kecap Bangau tgl 3 Okt 25 (PMT Lansia Daftar Penerima Terlampir) |
Lumbung Pangan Mataram
|
037221002778
|
7.345.178 |
DDS |
| 63 |
5.2.7.99. |
Membayar 130 Kg Gulaku, 80 Liter Minyak Goreng Sunco, 180 Kg Beras 5 Kg Gula Jawa Merah, 2 Pcs Kecap Bangau (PMT Lansia) tgl 21 Apr 25 |
Lumbung Pangan Mataram
|
037221002778
|
7.343.525 |
DDS |
| 64 |
5.2.7.99. |
1. Membayar 10 m3 Batu Belah Hitam, 8 m3 Pasir Beton, 12 m3 Kerikil Beton/Split tgl 13 Okt 25 (Drainase Gunungkelir RT 2) |
Ramijo/Fira Akmalana Transport
|
037221003211
|
8.744.772 |
PBK |
| 65 |
5.2.7.99. |
1. Membayar Honor Tim PBJ Pembangunan Cor Blok Padat Karya Padukuhan Gunungkelir tgl 30 Jun 25 |
Ulfa Zulaikha K
|
100801013844503
|
2.400.000 |
PBP |
| 66 |
5.2.7.99. |
Membayar 180 Marjan Cocopandan, 180 Tango Kaleng Coklat, 180 Bendera Kaleng Putih tgl 17 Mar 25 (Toko Putu Reso/Pungkuran, Pleret) |
Erni Yuliyanti
|
4451376181
|
11.537.362 |
DDS |
| 67 |
5.2.7.99. |
1. Membayar 117 zak Semen Dynamix Merah tgl 24 Okt 25 (Gunungkelir RT 2) |
PT. Janoko Berkah Jaya
|
4566611121
|
6.449.625 |
PBK |
| 68 |
5.2.7.99. |
Membayar Langganan Internet PAUD Se-Kalurahan Pleret tgl 5 Mar 25 (CV. Jaya Binangun/Dn. Kertopaten, Wirokerten) |
Sulaksana
|
700001001104501
|
3.550.000 |
DDS |
| 69 |
5.2.7.99. |
Membayar Langganan Internet PAUD Se-Kalurahan Pleret tgl 6 Jan 25 (CV. Jaya Binangun/Dn. Kertopaten, Wirokerten) |
Sulaksana
|
700001001104501
|
3.550.000 |
DDS |
| 70 |
5.2.7.99. |
Membayar Langganan Internet PAUD Se-Kalurahan Pleret tgl 3 Feb 25 (CV. Jaya Binangun/Dn. Kertopaten, Wirokerten) |
Sulaksana
|
700001001104501
|
3.550.000 |
DDS |
| 71 |
5.2.7.99. |
9. Membayar Langganan Internet PAUD Se-Kalurahan Pleret Bulan November 2025 tgl 5 Nov (CV. Jaya Binangun/Dn. Kertopaten, Wirokerten) |
Sulaksana
|
700001001104501
|
3.550.000 |
DDS |
| 72 |
5.2.7.99. |
Membayar Langganan Internet PAUD Se-Kalurahan Pleret Bulan Juni 2025 tgl 11 Jun 25 (CV. Jaya Binangun/Dn. Kertopaten, Wirokerten) |
Sulaksana
|
700001001104501
|
3.550.000 |
DDS |
| 73 |
5.2.7.99. |
9. Membayar Langganan Internet PAUD Se-Kalurahan Pleret Bulan September 2025 tgl 9 Sept 25 (CV. Jaya Binangun/Dn. Kertopaten, Wirokerten) |
Sulaksana
|
700001001104501
|
3.550.000 |
DDS |
| 74 |
5.2.7.99. |
9. Membayar Langganan Internet PAUD Se-Kalurahan Pleret Bulan Desember 2025 tgl 3 Des 25 (CV. Jaya Binangun/Dn. Kertopaten, Wirokerten) |
Sulaksana
|
700001001104501
|
3.550.000 |
DDS |
| 75 |
5.2.7.99. |
Membayar Langganan Internet PAUD Se-Kalurahan Pleret tgl 6 Mei 25 (CV. Jaya Binangun/Dn. Kertopaten, Wirokerten) |
Sulaksana
|
700001001104501
|
3.550.000 |
DDS |
| 76 |
5.2.7.99. |
9. Membayar Langganan Internet PAUD Se-Kalurahan Pleret Bulan Agustus 2025 tgl 10 Agust 25 (CV. Jaya Binangun/Dn. Kertopaten, Wirokerten) |
Sulaksana
|
700001001104501
|
3.550.000 |
DDS |
| 77 |
5.2.7.99. |
9. Membayar Langganan Internet PAUD Se-Kalurahan Pleret Bulan September 2025 tgl 6 Okt 25 (CV. Jaya Binangun/Dn. Kertopaten, Wirokerten) |
Sulaksana
|
700001001104501
|
3.550.000 |
DDS |
| 78 |
5.2.7.99. |
9. Membayar Langganan Internet PAUD Se-Kalurahan Pleret Bulan Juli 2025 tgl 7 Jul 25 (CV. Jaya Binangun/Dn. Kertopaten, Wirokerten) |
Sulaksana
|
700001001104501
|
3.550.000 |
DDS |
| 79 |
5.2.7.99. |
11. Membayar 18 buah Lampu LED, 405,5 m Kabel, 34 buah Tarikan Kabel tgl 15 Okt 25 (Karet RT 3) |
Adhitya Iskandar Putra/Graha LED
|
8465841296
|
5.873.063 |
PBK |
| 80 |
5.2.7.99. |
12. Membayar 18 buah Lampu LED, 405,5 Kabel, 34 buah Tarikan Kabel tgl 15 Okt 25 (Kerto RT 8) |
Adhitya Iskandar Putra/Graha LED
|
8465841296
|
5.873.063 |
PBK |
| 81 |
5.2.7.99. |
6. Membayar 18 bh Lampu LED 12 watt, 405,5 m Kabel, 34 bh Tarikan Kabel tgl 15 Okt 25 (Kerto RT 7) |
Adhitya Iskandar Putra/Graha LED
|
8465841296
|
5.873.063 |
PBK |
| 82 |
5.2.7.99. |
7. Membayar 18 buah Lampu LED, 405,5 m Kabel dan 34 Tarikan Kabel tgl 15 Okt 25 (Trayeman RT 4, 5) |
Adhitya Iskandar Putra/Graha LED
|
8465841296
|
5.873.063 |
PBK |
| 83 |
5.2.7.99. |
8. Membayar 18 buah Lampu LED, 405,5 Kabel dan 34 bh Tarikan Kabel tgl 15 Okt 25 (Bedukan RT 1, 2, 3, 4, 5) |
Adhitya Iskandar Putra/Graha LED
|
8465841296
|
5.873.063 |
PBK |
| 84 |
5.2.7.99. |
9. Membayar 12 bh Lampu LED, 321 m Kabel, 24 bh Tarikan Kabel tgl 15 Okt 25 (Kauman RT 1) |
Adhitya Iskandar Putra/Graha LED
|
8465841296
|
6.049.125 |
PBK |
| 85 |
5.2.7.99. |
10. Membayar 18 buah Lampu LED, 405,5 m Kabel, 34 buah Tarikan Kabel tgl 15 Okt 25 (Kerto RT 4) |
Adhitya Iskandar Putra/Graha LED
|
8465841296
|
5.873.063 |
PBK |
|
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
(Sub Jumlah) : |
810.482.522 |
|