| No | Kode Rincian | Uraian | Penerima | Rekening | Pembayaran | Sumber Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.3.4.02. | 4. Membayar Upah Pekerja Pembangunan Roof Top Kal Pleret tgl 6 Des 25 (Daftar Penerima Terlampir) | Ahmad Hawin Lutfi Mukhtar | 037221003044 | 6.440.000 | DDS |
| 2 | 5.3.4.02. | 4. Membayar Upah Pekerja Pembangunan Roof Top Kal Pleret tgl 14 Des 25 (Daftar Penerima Terlampir) | Ahmad Hawin Lutfi Mukhtar | 037221003044 | 5.880.000 | DDS |
| 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja (Sub Jumlah) : | 12.320.000 | |||||
| Total Keseluruhan: | 12.320.000 | |||||