| 1 |
5.3.4.02. |
4. Membayar Upah Pekerja Perbaikan Kantor/Gedung (Rehab Keramik GOR) tgl 19 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) |
Nur Khalifah
|
037221001083
|
660.000 |
ADD |
| 2 |
5.3.4.02. |
5. Membayar Upah Pekerja Perbaikan Kantor/Gedung (Rehab Keramik GOR) tgl 28 Sept 25 (Daftar Penerima Terlampir) |
Muhammad Sholikan
|
037221001638
|
1.480.000 |
ADD |
| 3 |
5.3.4.02. |
4. Membayar Upah Pekerja Pembangunan Roof Top Kal Pleret tgl 6 Des 25 (Daftar Penerima Terlampir) |
Ahmad Hawin Lutfi Mukhtar
|
037221003044
|
6.440.000 |
DDS |
| 4 |
5.3.4.02. |
4. Membayar Upah Pekerja Pembangunan Roof Top Kal Pleret tgl 14 Des 25 (Daftar Penerima Terlampir) |
Ahmad Hawin Lutfi Mukhtar
|
037221003044
|
5.880.000 |
DDS |
| 5 |
5.3.4.02. |
Membayar Upah Pekerja Pembangunan Talud Lapangan Parkir |
Kahana Nugraha
|
037221003069
|
11.480.000 |
DDS |
| 6 |
5.3.4.02. |
Membayar Upah Pekerja Pembangunan Paving Parkiran Gerbang Pleret |
Kahana Nugraha
|
037221003069
|
12.540.000 |
PBP |
| 7 |
5.3.4.02. |
Membayar Upah Pekerja Pembuatan Dermaga tgl 15 Okt 25 |
Kahana Nugraha
|
037221003069
|
1.480.000 |
DDS |
| 8 |
5.3.4.02. |
Membayar Upah Pekerja Paving Parkiran Gerbang Pleret tgl 16 Mei 25 |
Kahana Nugraha
|
037221003069
|
12.540.000 |
PBP |
| 9 |
5.3.4.02. |
Membayar Upah Pekerja Paving Parkiran Gerbang Pleret |
Kahana Nugraha
|
037221003069
|
14.090.000 |
PBP |
| 10 |
5.3.4.02. |
Membayar Upah Pekerja Pembangunan Paving Parkiran Gerbang Pleret |
Kahana Nugraha
|
037221003069
|
13.280.000 |
PBP |
| 11 |
5.3.4.02. |
Membayar Upah Pekerja Pembangunan Talud Lapangan Parkir tgl 28 Jun 25 |
Kahana Nugraha
|
037221003069
|
3.280.000 |
DDS |
| 12 |
5.3.4.02. |
Membayar Upah Pekerja Paving Parkiran Gerbang Pleret |
Kahana Nugraha
|
037221003069
|
10.450.000 |
PBP |
| 13 |
5.3.4.02. |
4. Membayar Upah Pekerja Pembuatan Umbaran Domba BKK Pertanahan ADD tgl 30 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir) |
Ulfa Zulaikha K
|
100801013844503
|
7.110.000 |
ADD |
| 14 |
5.3.4.02. |
5. Membayar Jasa Pemasangan tgl 19 Sept 25 |
Selamah/AFS Dua Ribu Jogja
|
6975494709
|
1.500.000 |
DDS |
|
5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja
(Sub Jumlah) : |
102.210.000 |
|