No Kode Rincian Uraian Penerima Rekening Pembayaran Sumber Dana
1 5.3.4.02. Membayar Upah Pekerja Pembangunan Talud Lapangan Parkir Kahana Nugraha 037221003069 11.480.000 DDS
2 5.3.4.02. Membayar Upah Pekerja Pembangunan Paving Parkiran Gerbang Pleret Kahana Nugraha 037221003069 12.540.000 PBP
3 5.3.4.02. Membayar Upah Pekerja Pembuatan Dermaga tgl 15 Okt 25 Kahana Nugraha 037221003069 1.480.000 DDS
4 5.3.4.02. Membayar Upah Pekerja Paving Parkiran Gerbang Pleret tgl 16 Mei 25 Kahana Nugraha 037221003069 12.540.000 PBP
5 5.3.4.02. Membayar Upah Pekerja Paving Parkiran Gerbang Pleret Kahana Nugraha 037221003069 14.090.000 PBP
6 5.3.4.02. Membayar Upah Pekerja Pembangunan Paving Parkiran Gerbang Pleret Kahana Nugraha 037221003069 13.280.000 PBP
7 5.3.4.02. Membayar Upah Pekerja Pembangunan Talud Lapangan Parkir tgl 28 Jun 25 Kahana Nugraha 037221003069 3.280.000 DDS
8 5.3.4.02. Membayar Upah Pekerja Paving Parkiran Gerbang Pleret Kahana Nugraha 037221003069 10.450.000 PBP
5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja (Sub Jumlah) : 79.140.000
Total Keseluruhan: 79.140.000
Cetak