No	Kode Rincian	Uraian	Penerima	Rekening	Pembayaran	Sumber Dana
1	5.2.1.99.	2. Membayar Honor Narasumber dan Moderator Sosialisasi SOP Pelayanan Publik Prima dan Pengajuan BKK Desa Mandiri Budaya tgl 12 Okt 25	Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs.	004211034939	500.000	PBP
2	5.2.1.99.	Membayar Honor Narasumber Workshop Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Kalurahan tgl 23 dan 24 Apr 25	Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs.	004211034939	1.000.000	PBP
3	5.2.1.99.	2. Membayar Honor Narasumber Rapat Koordinasi/FGD Pelayanan Publik Prima di Kalurahan Pleret tgl 5 Okt 25	Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs.	004211034939	500.000	PBP
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (Sub Jumlah) :					2.000.000
4	5.2.1.01.	17. Membayar 3 Tinta Epson, 2 Keyboard USB, 2 Kabel Data Type C tgl 25 Agust 25 (bitmaps.com)	Trisnawan	004211041393	405.000	PAD
5	5.2.1.01.	Membayar Tinta Epson 003 Black, 664 Black, 003 Blue, 003 Yeloow, dll tgl 22 Jan 25 (bitmaps.com/Jl. Imogiri Timur km. 10)	Trisnawan	004211041393	580.000	DLL
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (Sub Jumlah) :					985.000
6	5.2.1.06.	2. Membayar Makan dan Minum Koordinasi dan Sosialisasi Administrasi Kependudukan tgl 14 Nov 25	Sri Hardono/Pawon Ndeso "Bu Anis"	004221017274	1.568.000	PBK
7	5.2.1.06.	1. Membayar Snack dan Minum Rakor Pemanfaatan Peternakan tgl 2 Okt 25	Koperasi Desa Merah Putih Kal. Pleret	004221055372	500.000	PBP
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (Sub Jumlah) :					2.068.000
8	5.2.1.11.	Membayar Vit B12, Premix Mineral, Pakan Completefeed, Pakan Hijau tgl 5 Okt 25	Koperasi Desa Merah Putih Kal. Pleret	004221055372	17.175.000	PBP
5.2.1.11. Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan (Sub Jumlah) :					17.175.000
9	5.2.1.99.	1. Membayar Plastik Silase tgl 5 Okt 25	Koperasi Desa Merah Putih Kal. Pleret	004221055372	700.000	PBP
10	5.2.1.99.	3. Membayar Papan Nama tgl 5 Okt 25	Koperasi Desa Merah Putih Kal. Pleret	004221055372	250.553	PBP
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (Sub Jumlah) :					950.553
11	5.2.1.01.	Membayar 15 rim Kertas HVS F4 70, 1 rim Kertas Sampul BC, 1 Box Bolpoint PIC Candy, dll tgl 17 Jan 25 (RaRe ATK/ Kerto, Pleret)	Ahmad Rofiq	0179077752	1.046.500	PBH
12	5.2.1.01.	Membayar 6 rim Kertas HVS, 1 box Bolpen Tebal, 1 Lakban Sedang tgl 31 Jan 25 (RaReATK/Kerto, Pleret)	Ahmad Rofiq	0179077752	366.500	PBH
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (Sub Jumlah) :					1.413.000
13	5.2.1.03.	Membayar 10 pcs Tissue Tessa dan 5 pcs Baterai Alkaline A2 tgl 16 Jan 25 (Toko Kelontong Rigga/Kerto, Pleret)	Ahmad Rofiq	0179077752	265.000	PBH
5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan (Sub Jumlah) :					265.000
14	5.2.1.06.	2. Membayar Makan dan Minum Sosialisasi Hukum Tentang Kamtibmas tgl 8 Okt 25 (Kedaton)	Suwardi/Soimah	029211001134	1.568.000	PBK
15	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Musyawarah Padukuhan dalam Rangka Penyusunan Kegiatan untuk Tahun 2026 dari Sumber Dana PPBMP (Dusun Pungkuran dan Dusun Kedaton) tgl 22 Jul 25	Suwardi/Barokah	029211001134	1.019.200	DDS
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (Sub Jumlah) :					2.587.200
16	5.2.1.05.	Membayar 10 m Backdrop tgl 10 Apr 25 (GRBGCLOTH/Pleret)	Dwi Riyanti	029211006823	250.000	DDS
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (Sub Jumlah) :					250.000
17	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Musyawarah Rutin tgl 14 Jan 25 (Min Mun Snack/Kanggotan, Pleret)	Dwi Riyanti	029211006823	980.000	DDS
18	5.2.1.06.	Membayar Snack dan Minum Pengajian Rutin Bersama Ustadz Muhammad tgl 17 Jan 25 (Min Mun Snack/Kanggotan, Pleret)	Dwi Riyanti	029211006823	1.428.000	DDS
19	5.2.1.06.	Membayar Snack dan Minum Pengajian Rutin Bersama Ustadz Imam Mukhsin tgl 24 Jan 25 (Min Mun Snack/Kanggotan, Pleret)	Dwi Riyanti	029211006823	1.428.000	DDS
20	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Musyawarah Rutin tgl 18 Feb 25 (Min Mun Snack/Kanggotan, Pleret)	Dwi Riyanti	029211006823	980.000	DDS
21	5.2.1.06.	Membayar Snack dan Minum Pengajian Rutin Bersama Ustadz Bukhori tgl 21 Feb 25 (Min Mun Snack/Kanggotan, Pleret)	Dwi Riyanti	029211006823	1.428.000	DDS
22	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Musyawarah Rutin tgl 4 Mar 25 (Min Mun Snack/Kanggotan, Pleret)	Dwi Riyanti	029211006823	980.000	DDS
23	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Musyawarah Rutin LPMK tgl 21 Jul 25 (Min-Mun Snack)	Dwi Riyanti	029211006823	980.000	DDS
24	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Musyawarah Rutin LPMK tgl 14 Apr 25 (Min-Mun Snack)	Dwi Riyanti	029211006823	980.000	DDS
25	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Musyawarah Rutin LPMK tgl 16 Jun 25 (Min-Mun Snack)	Dwi Riyanti	029211006823	980.000	DDS
26	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Musyawarah Rutin LPMK tgl 19 Mei 25 (Min-Mun Snack)	Dwi Riyanti	029211006823	980.000	DDS
27	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Syawalan dan Pembukaan Pengajian Jum'at Pagi tgl 11 Apr 25 (Min-Mun Snack/Kanggotan, Pleret)	Dwi Riyanti	029211006823	3.920.000	DDS
28	5.2.1.06.	1. Membayar Snack dan Minum Pengajian Rutin bersama Ustadz Bukhori tgl 12 Sept 25	Dwi Riyanti/Min-Mun Snack	029211006823	1.260.000	DDS
29	5.2.1.06.	1. Membayar Snack dan Minum Pengajian Rutin bersama Ustadz Bukhori tgl 15 Agust 25	Dwi Riyanti/Min-Mun Snack	029211006823	1.260.000	DDS
30	5.2.1.06.	1. Membayar Snack dan Minum Pengajian Rutin bersama Ustadz Muhammad tgl 6 Agust 25	Dwi Riyanti/Min-Mun Snack	029211006823	882.000	DDS
31	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Koordinasi Persiapan Penyusunan APBKal Tahun Anggaran 2026 tgl 14 Nov 25	Yuono Purwanto/Noerma	030211004822	744.800	DDS
32	5.2.1.06.	1. Membayar Snack dan Minum Penyusunan Anggaran BKK Dais Mandiri Budaya 1 Milyar tgl 20 Nov 25	Yuono Purwanto/Noerma	030211004822	389.760	DDS
33	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Rapat Cheking Kegiatan RKPKal Tahun 2026 di Erab tgl 23 Sept 25	Yuono Purwanto/Noerma	030211004822	215.600	DDS
34	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Pengamanan di Lingkungan Kantor Gubernur DIY tgl 4 Sept 25 (Enak/Trayeman)	Sudebyo	030211004824	117.600	DDS
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (Sub Jumlah) :					19.933.760
35	5.2.1.99.	2. Membayar 10 pcs Block Note dan 10 pcs Bolpen Joyco Gel tgl 16 Okt 25	Sudebyo/RaRe ATK	030211004824	100.000	PBP
36	5.2.1.99.	2. Membayar 6 m Backdrop tgl 16 Okt 25	SudebyoLopework	030211004824	150.000	PBP
37	5.2.1.99.	2. Membayar 10 pack Untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (Reformasi Birokrasi Kalurahan) Kalurahan Pleret selama 3 Hari tgl 19 Okt 25	Sudebyo/Hotel Griya Persada	030211004824	6.000.000	PBP
38	5.2.1.99.	2. Membayar Uang Saku Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (Reformasi Birokrasi Kalurahan) tgl 17 s/d 19 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir)	Sudebyo	030211004824	1.500.000	PBP
39	5.2.1.99.	2. Membayar Honor Narasumber Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (Reformasi Birokrasi Kalurahan) tgl 17 s/d 19 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir)	Sudebyo	030211004824	2.250.000	PBP
40	5.2.1.99.	1. Membayar Transport Peserta FGD Penetapan Indikator Kinerja Lurah dan Pamong Kalurahan tgl 27 dan 28 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir)	Sudebyo	030211004824	2.000.000	PBP
41	5.2.1.99.	1. Membayar Honor Narasumber FGD Penetapan Indikator Kinerja Lurah dan Pamong Kalurahan tgl 27 dan 28 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir)	Sudebyo	030211004824	1.000.000	PBP
42	5.2.1.99.	Membayar Bantuan Transport Peserta Workshop Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Kalurahan tgl 23 dan 24 Apr 25	Sudebyo	030211004824	2.000.000	PBP
43	5.2.1.99.	2. Membayar Transport Peserta Rapat Koordinasi/FGD Pelayanan Publik Prima di Kalurahan Pleret tgl 5 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir)	Sudebyo	030211004824	2.500.000	PBP
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (Sub Jumlah) :					17.500.000
44	5.2.1.04.	11. Membayar Pertamax tgl 10 Okt 25	Nur Ziyatun	030211004825	100.000	PBH
45	5.2.1.04.	11. Membayar 3 Refill Gas Pink (5 kg) tgl 23 Okt 24	Nur Ziyatun/Intan Mart	030211004825	330.000	PBH
46	5.2.1.04.	11. Membayar 2 buah Refill Gas Elpiji 5 kg (pink) tgl 2 Des 25	Nur Ziyatun/Intan Mart	030211004825	220.000	PBH
5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran (Sub Jumlah) :					650.000
47	5.2.1.06.	1. Membayar Snack, Makan dan Minum Rapat Koordinasi PBB Tahun 2025 tgl 6 Jan 25	Nur Ziyatun	030211004825	1.019.200	PBH
48	5.2.1.06.	10. Membayar 4 Refill Galon Aqua Isi Ulang tgl 3 Des 25	Nur Ziyatun/Tri Murtono	030211004825	90.000	PBH
49	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Pemerintah Kalurahan Pleret	Nur Ziyatun/Izze' Snack & Catering	030211004825	571.200	PBH
50	5.2.1.06.	10. Membayar Snack, Makan dan Minum Kerjabakti Lingkungan Kantor tgl 5 Des 25	Nur Ziyatun/Izze' Snack & Catering	030211004825	399.840	PBH
51	5.2.1.06.	22. Membayar 2 Refill Galon Aqua tgl 21 Okt 25	Nur Ziyatun/Tri Murtono	030211004825	45.000	ADD
52	5.2.1.06.	1. Membayar Snack, Makan dan Minum Koordinasi Pelaksanaan BKK Pertanahan tgl 9 Agust 25 (Izze' Snack & Catering)	Nur Ziyatun	030211004825	399.840	DDS
53	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Desk Perencanaan Penganggaran Desa Mandiri Budaya tgl 12 Agust 25 (Izze' Snack & Catering)	Nur Ziyatun	030211004825	266.560	DDS
54	5.2.1.06.	1. Membayar Snack, Makan dan Minum Kerjabakti Lingkungan Kalurahan dan Lapangan Persiapan HUT RI ke-80 tgl 15 Agust 25 (Izze' Snack & Catering)	Nur Ziyatun	030211004825	1.542.240	DDS
55	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Assesmen Tahunan Tim Reformasi Kalurahan dari Kapanewon (Izze' Snack & Catering/Kanggotan, Pleret)	Nur Ziyatun	030211004825	503.880	ADD
56	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Pem Kal Pleret tgl 13 Jan 25 (Izze' Snack & Catering/Kanggotan, Pleret)	Nur Ziyatun	030211004825	542.640	ADD
57	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi dengan Bamuskal tgl 9 Jan 25 (Izze' Snack & Catering/Kanggotan, Pleret)	Nur Ziyatun	030211004825	271.320	ADD
58	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi dg Bamuskal Terkait Tanah Kalurahan Sekitar Museum Pleret tgl 14 Jan 25 (Izze' Snack & Catering/Kanggotan, Pleret)	Nur Ziyatun	030211004825	106.590	ADD
59	5.2.1.06.	2. Membayar Makan dan Minum Sosialisasi Hukum Tentang Kamtibmas tgl 4 Nov 25	Murdiyanto/Marga Catering	030211004840	1.568.000	PBK
60	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Musyawarah Padukuhan dalam Rangka Penyusunan Kegiatan untuk Tahun 2026 dari Sumber Dana PPBMP (Dusun Keputren dan Dusun Kauman) tgl 23 Jul 25	Murdiyanto/Halal	030211004840	1.019.200	DDS
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (Sub Jumlah) :					8.345.510
61	5.2.1.05.	Membayar Fotokopi dan Jilid tgl 23 Jan 25 (Photo Copy Pleret/Kanggotan, Pleret)	Bintar Suprapdiyono	030211004853	329.472	DDS
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (Sub Jumlah) :					329.472
62	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Pertemuan Rutin Gapoktan Kalurahan Pleret tgl 3 Sept 25	Irfani Andhi Hermawan/Barokah	030211004858	980.000	DDS
63	5.2.1.06.	Membayar Snack, Makan dan Minum Pertemuan KWT Puspa Gemari Menghadapi Kunjungan dari Polda DIY da Polres Bantul tgl 7 Jan 25 (Barokah/Kedaton, Pleret)	Irfani Andhi Hermawan	030211004858	716.240	DDS
64	5.2.1.06.	7. Membayar Makan dan Minum Mengenalkan Potensi Pangan UMKM Dengan Bahan Lokal tgl 20 Jul 25 (Sya-Sya Catering)	Irfani Andhi Hermawan	030211004858	3.332.000	DDS
65	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Pertamuan Rutin Gapoktan Kalurahan Pleret tgl 30 Jul 25 (Barokah)	Irfani Andhi Hermawan	030211004858	840.000	DDS
66	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Pertemuan Rutin Gapoktan Kalurahan Pleret tgl 8 Jan 25 (Berkah/Gunungan, Pleret)	Irfani Andhi Hermawan	030211004858	1.428.000	DDS
67	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Pertemuan Rutin Gapoktan Kalurahan Pleret tgl 5 Feb 25 (Barokah/Kedaton, Pleret)	Irfani Andhi Hermawan	030211004858	952.000	DDS
68	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Pertamuan Rutin Gapoktan Kalurahan Pleret tgl 25 Juni 25 (Barokah)	Irfani Andhi Hermawan	030211004858	980.000	DDS
69	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Pertamuan Rutin Gapoktan Kalurahan Pleret tgl 21 Mei 25 (Barokah)	Irfani Andhi Hermawan	030211004858	980.000	DDS
70	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Pertamuan Kelompok Petani Ikan Gunungan tgl 11 Jun 25 (Barokah)	Irfani Andhi Hermawan	030211004858	588.000	DDS
71	5.2.1.06.	Pertemuan Rutin Gapoktan Kalurahan Pleret tgl 16 April 2025	Irfani Andhi Hermawan/Barokah	030211004858	1.456.000	DDS
72	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Pertemuan Rutin Gapoktan Pleret tgl 8 Okt 25	Irfani Andhi Hermawan/Barokah	030211004858	980.000	DDS
73	5.2.1.06.	4. Membayar Snack, Makan dan Minum Pertemuan dan Gelar UMKM tgl 5 Jun 25	Irfani Andhi Hermawan/Barokah	030211004858	2.329.600	DDS
74	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Penilaian P2B dari Tim Aistensi Ditbinmas Polda DIY tgl 21 Mei 25	Irfani Andhi Hermawan/Barokah	030211004858	980.000	DDS
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (Sub Jumlah) :					16.541.840
75	5.2.1.01.	3. Membayar 40 Bolpoin, 40 Stopmap Plastik, 40 Bloknote tgl 30 Sept 25 (Daftar Penerima Terlampir)	Anang Jatmiko/RaRe ATK	030211004878	800.000	PBP
76	5.2.1.01.	Membayar 1 Rim Kertas HVS tgl 2 Apr 25 (ARFA/Kedaton, Pleret)	Anang Jatmiko	030211004878	51.000	DDS
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (Sub Jumlah) :					851.000
77	5.2.1.05.	2. Membayar Fotokopi tgl 15 Okt 25	Anang Jatmiko/ARFA	030211004878	164.800	PBK
78	5.2.1.05.	2. Membayar 4 meter Banner tgl 15 Okt 25	Anang Jatmiko/Lopework	030211004878	100.000	PBK
79	5.2.1.05.	4. Membayar Fotokopi tgl 10 Okt 25	Anang Jatmiko/ARFA	030211004878	29.850	PBK
80	5.2.1.05.	4. Membayar 4 meter Banner tgl 16 Okt 25	Anang Jatmiko/Lopework	030211004878	100.000	PBK
81	5.2.1.05.	10. Membayar Fotokopi tgl 3 Okt 25	Anang Jatmiko/ARFA	030211004878	83.930	PBK
82	5.2.1.05.	10. Membayar Banner tgl 3 Okt 25	Anang Jatmiko/Lopework	030211004878	100.000	PBK
83	5.2.1.05.	11. Membayar Fotokopi tgl 8 Okt 25	Anang Jatmiko/ARFA	030211004878	100.000	PBK
84	5.2.1.05.	11. Membayar 3 meter Banner tgl 8 Okt 25	Anang Jatmiko/Lopework	030211004878	75.000	PBK
85	5.2.1.05.	Membayar Fotokopi tgl 8 Okt 25	Anang Jatmiko/ARFA	030211004878	54.850	PBK
86	5.2.1.05.	Membayar 4 meter Banner tgl 8 Okt 25	Anang Jatmiko/Lopework	030211004878	100.000	PBK
87	5.2.1.05.	5. Membayar 3 meter Banner tgl 6 Okt 25	Anang Jatmiko/Lopework	030211004878	75.000	PBK
88	5.2.1.05.	Membayar 400 Fotokopi (Arfa/Kedaton)	Anang Jatmiko	030211004878	102.000	DDS
89	5.2.1.05.	3. Membayar 1 Paket Cetak Banner tgl 14 Agust 25 (AZ)	Anang Jatmiko	030211004878	3.661.694	PAD
90	5.2.1.05.	3. Membayar 39 Bendel Materi tgl 30 Sept 25	Anang Jatmiko/ARFA	030211004878	390.000	PBP
91	5.2.1.05.	3. Membayar 40 Buku Saku Posyandu tgl 30 Sept 25 (Daftar Penerima Terlampir)	Anang Jatmiko	030211004878	1.200.000	PBP
92	5.2.1.05.	12. Membayar Fotokopi tgl 9 Okt 25	Anang Jatmiko/ARFA	030211004878	83.930	PBK
93	5.2.1.05.	12. Membayar 4 meter Banner tgl 9 Okt 25	Anang Jatmiko/Lopework	030211004878	100.000	PBK
94	5.2.1.05.	Belanja Fotokopi Penanganan Konvergensi stunting tgl 15 Mei 2025	Anang Jatmiko/ARFA	030211004878	153.000	DDS
95	5.2.1.05.	1. Membayar Fotokopi tgl 9 Agust 25 (Arfa/Kedaton)	Anang Jatmiko	030211004878	102.000	DDS
96	5.2.1.05.	6. Membayar 3 Meter Banner tgl 3 Okt 25	Anang Jatmiko/Lopework	030211004878	75.000	PBK
97	5.2.1.05.	6. Membayar Fotokopi tgl 3 Okt 25	Anang Jatmiko/ARFA	030211004878	224.500	PBK
98	5.2.1.05.	Membayar 1000 Fotokopi tgl 2 Apr 25 (ARFA/Kedaton, Pleret)	Anang Jatmiko	030211004878	255.000	DDS
99	5.2.1.05.	1. Membayar Fotokopi tgl 11 Okt 25	Anang Jatmiko/ARFA	030211004878	194.900	PBK
100	5.2.1.05.	1. Membayar 4 meter Banner tgl 11 Okt 25	Anang Jatmiko/Lopework	030211004878	100.000	PBK
101	5.2.1.05.	3. Membayar Fotokopi tgl 12 Okt 25	Anang Jatmiko/ARFA	030211004878	164.800	PBK
102	5.2.1.05.	3. Membayar 4 meter Banner tgl 12 Okt 25	Anang Jatmiko/Lopework	030211004878	100.000	PBK
103	5.2.1.05.	4. Membayar 43 Poster Stunting tgl 24 Sept 25	Anang Jatmiko	030211004878	860.000	PBP
104	5.2.1.05.	16. Membayar Fotokopi tgl 15 Okt 25	Anang Jatmiko/ARFA	030211004878	29.850	PBK
105	5.2.1.05.	16. Membayar Banner tgl 15 Okt 25	Anang Jatmiko/Lopework	030211004878	100.000	PBK
106	5.2.1.05.	17. Membayar Fotokopi	Anang Jatmiko/ARFA	030211004878	44.900	PBK
107	5.2.1.05.	17. Membayar Banner	Anang Jatmiko/Lopework	030211004878	100.000	PBK
108	5.2.1.05.	13. Membayar Fotokopi tgl 25 Okt 25	Anang Jatmiko/ARFA	030211004878	83.930	PBK
109	5.2.1.05.	13. Membayar 4 meter Banner tgl 25 Okt 25	Anang Jatmiko/Lopework	030211004878	100.000	PBK
110	5.2.1.05.	14. Membayar Fotokopi tgl 26 Okt 25	Anang Jatmiko/ARFA	030211004878	83.930	PBK
111	5.2.1.05.	14. Membayar 4 meter Banner tgl 26 Okt 25	Anang Jatmiko/ARFA	030211004878	100.000	PBK
112	5.2.1.05.	7. Membayar Fotokopi tgl 11 Okt 25	Anang Jatmiko/ARFA	030211004878	29.850	PBK
113	5.2.1.05.	7. Membayar 4 meter Banner tgl 11 Okt 25	Anang Jatmiko/Lopework	030211004878	100.000	PBK
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (Sub Jumlah) :					9.522.714
114	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Koordinasi Pengelola Lapangan untuk Persiapan Hari Jadi Kalurahan Pleret tgl 20 Feb 25 (Barokah/Trayeman, Pleret)	Anang Jatmiko	030211004878	1.142.400	DDS
115	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Penyelenggaraan Posyandu (Pertemuan dan Penerimaan PMT Posyandu Balita dan Lansia) tgl 13 Mar 25 (Barokah/Trayeman, Pleret)	Anang Jatmiko	030211004878	1.370.880	DDS
116	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Penanganan Konvergensi Stunting tgl 11 Apr 25 (Barokah/Trayeman, Pleret)	Anang Jatmiko	030211004878	1.764.000	DDS
117	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Kerjabakti Bersih-bersih Lingkungan dalam Rangka Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) tgl 11 Jul 25 (Barokah)	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	2.646.000	DDS
118	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Rembug Stunting Kalurahan Pleret tgl 11 Jul 25 (Barokah)	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	1.960.000	DDS
119	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Pengajian Memperingati Haul Sultan Agung di Situs Kerto tgl 27 Jul 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	1.960.000	DDS
120	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Pembinaan Budaya Pelatihan Bahasa Jawa tgl 29 Jul 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	2.352.000	DDS
121	5.2.1.06.	2. Membayar Makan dan Minum Pelatihan Kader Kesehatan Padukuhan Trayeman/Tambalan Dana PPBMP 2025 tgl 15 Okt 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	1.921.920	PBK
122	5.2.1.06.	4. Membayar Makan dan Minum Pelatihan Kader Remaja Kesehatan Padukuhan Trayeman/Tambalan Dana PPBMP 2025 tgl 16 Okt 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	1.774.080	PBK
123	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Pertemuan Rutin IGTKI dan Kedinasan tgl 21 Okt 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	1.470.000	DDS
124	5.2.1.06.	2. Membayar Makan dan Minum Koordinasi Terkait Rencana Pelaksanaan Kerjasama dalam Kegiatan Pembelajaran Mahasiswa Berbasis Pengembangan Wisata tgl 10 Okt 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	392.000	DDS
125	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Pertemuan Rutin Desa Prima tgl 3 Okt 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	509.600	DDS
126	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Pertemuan Rutin Desa Prima tgl 3 Sept 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	509.600	DDS
127	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Pertemuan Rutin Desa Prima tgl 3 Agust 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	509.600	DDS
128	5.2.1.06.	2. Membayar Makan dan Minum Pelatihan Pembuatan Mie dari Tepung Mocaf Desa Prima tgl 6 Okt 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	509.600	DDS
129	5.2.1.06.	2. Membayar Makan dan Minum Pelatihan Pembuatan Dawet dari Tepung Mocaf Desa Prima tgl 27 Sept 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	509.600	DDS
130	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) tgl 24 Jan 25 (Barokah/Trayeman, Pleret)	Anang Jatmiko	030211004878	581.400	DDS
131	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) tgl 7 Feb 25 (Barokah/Trayeman, Pleret)	Anang Jatmiko	030211004878	581.400	DDS
132	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Guru dan Tenaga Kebersihan TK Pertiwi 23 tgl 31 Mar 25 (Barokah/Trayeman, Pleret)	Anang Jatmiko	030211004878	392.000	DDS
133	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Pertemuan Desa Prima tgl 7 Jan 25 (Barokah/Trayeman, Pleret)	Anang Jatmiko	030211004878	509.600	DDS
134	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Pertemuan Desa Prima tgl 4 Feb 25 (Barokah/Trayeman, Pleret)	Anang Jatmiko	030211004878	509.600	DDS
135	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Pertemuan Desa Prima tgl 3 Mar 25 (Barokah/Trayeman, Pleret)	Anang Jatmiko	030211004878	509.600	DDS
136	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Pertemuan Desa Prima tgl 17 Apr 25 (Barokah/Trayeman, Pleret)	Anang Jatmiko	030211004878	509.600	DDS
137	5.2.1.06.	2. Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Pengelola Lapangan Bola tgl 4 Jul 25 (Barokah Trayeman)	Anang Jatmiko	030211004878	1.176.000	DDS
138	5.2.1.06.	6. Membayar Makan dan Minum Pelatihan Kader Posyandu Padukuhan Kauman Dana PPBMP 2025 tgl 5 Okt 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	1.182.720	PBK
139	5.2.1.06.	10. Membayar Makan dan Minum Pelatihan Kader Kesehatan Padukuhan Kanggotan Dana PPBMP 2025 tgl 3 Okt 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	1.774.080	PBK
140	5.2.1.06.	11. Membayar Makan dan Minum Pelatihan Kader Posyandu Balita Padukuhan Bedukan Dana PPBMP 2025 tgl 8 Okt 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	1.359.680	PBK
141	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Tarawih Keliling (Tarling) Pemerintah Kalurahan Pleret dengan Bamuskal tgl 14 Mar 25 (Barokah/Trayeman)	Anang Jatmiko	030211004878	1.142.400	DDS
142	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Guru dan Tenaga Kebersihan TK Pertiwi 23 tgl 28 Feb 25 (Barokah/Trayeman, Pleret)	Anang Jatmiko	030211004878	599.200	DDS
143	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Guru dan Tenaga Kebersihan TK Pertiwi 23 tgl 30 Jan 25 (Barokah/Trayeman, Pleret)	Anang Jatmiko	030211004878	542.640	DDS
144	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Pertemuan Pengurus TK Pertiwi 23 bersama Ibu-ibu Guru dan Karyawan tgl 30 Jan 25 (Barokah/Trayeman, Pleret)	Anang Jatmiko	030211004878	285.600	DDS
145	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) tgl 23 Mei 25	Anang Jatmiko/Barokah Trayeman	030211004878	588.000	DDS
146	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Guru dan Tenaga Kebersihan Bulan Mei 2025 tgl 31 Mei 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	333.200	DDS
147	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Persiapan Tradisi Budaya Mubeng Beteng Malam Tahun Baru Hijriyah tgl 26 Jun 25 tgl 12 Jun 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	588.000	DDS
148	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Pengecekan dan Pembagian PMT Balita dengan Puskesmas tgl 20 Jun 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	940.800	DDS
149	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Rapat Orang Tua Wali Murid TK Pertiwi 23 tgl 24 Jul 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	882.000	DDS
150	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Guru dan Tenaga Kebersihan TK Pertiwi 23 Pleret tgl 31 Agust 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	392.000	DDS
151	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Guru dan Tenaga Kebersihan TK Pertiwi 23 Pleret tgl 30 Sept 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	411.600	DDS
152	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Pelatihan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Padukuhan Kauman Dana PPBMP tgl 8 Okt 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	1.626.240	PBK
153	5.2.1.06.	5. Membayar Makan dan Minum Pelatihan Kader Kesehatan (Pemulasaran Jenazah) Padukuhan Kauman Dana PPBMP 2025 tgl 6 Okt 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	1.330.560	PBK
154	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Pertemuan Kader DB4MK dan PPKBD tgl 26 Apr 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	980.000	DDS
155	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Kerjabakti dan Rapat Persiapan Kunjungan KWT Puspa Gemari tgl 1 Jun 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	1.176.000	DDS
156	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Pertemuan Kader dan Kroscek Balita Gizi Kurang tgl 18 Jul 25 (Barokah)	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	490.000	DDS
157	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi (Fasilitasi Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Siswa Kurang Mampu) (Barokah)	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	1.293.600	DDS
158	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Pendampingan Ibu Hamil Persiapan Sukses Menyusui tgl 4 Agust 25 (Barokah/Trayeman)	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	980.000	DDS
159	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) tgl 26 Sept 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	588.000	DDS
160	5.2.1.06.	3. Membayar Makan dan Minum Penguatan Kegiatan Penanganan Stunting (Peningkatan Kapasitas Kader) tgl 30 Sept dan 1 Okt 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	2.661.120	PBP
161	5.2.1.06.	3. Membayar Air Mineral tgl 30 Sept dan 1 Okt 25	Anang Jatmiko/RaRe	030211004878	38.880	PBP
162	5.2.1.06.	12. Membayar Makan dan Minum Pelatihan Kader Posyandu Lansia Padukuhan Bedukan Dana PPBMP 2025 tgl 9 Okt 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	1.774.080	PBK
163	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Tarawih Keliling (Tarling) Pemerintah Kalurahan Pleret dengan Bamuskal tgl 7 Mar 25 (Barokah/Trayeman, Pleret)	Anang Jatmiko	030211004878	1.142.400	DDS
164	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Silaturahmi dan Koordinasi Mahasiswa UGM Guna Mempresentasikan Program Bakti BCA tgl 14 Mar 25 (Barokah/Trayeman, Pleret)	Anang Jatmiko	030211004878	1.428.000	DDS
165	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Pertemuan DB4MK dan PPKBD) tgl 8 Mar 25 (Barokah/Trayeman, Pleret)	Anang Jatmiko	030211004878	1.142.400	DDS
166	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Pertemuan DB4MK dan PPKBD) tgl 26 Feb 25 (Barokah/Trayeman, Pleret)	Anang Jatmiko	030211004878	1.142.400	DDS
167	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Pertemuan DB4MK dan PPKBD) tgl 17 Jan 25 (Barokah/Trayeman, Pleret)	Anang Jatmiko	030211004878	1.142.400	DDS
168	5.2.1.06.	Belanja Konsumsi Pelatihan Bahasa Asing Kepemanduan Kerjasama UGM-BCA dengan Desa Wisata Bumi Mataram Pleret tgl 11 Mei 2025	Anang Jatmiko/Barokah Trayeman	030211004878	1.960.000	DDS
169	5.2.1.06.	Belanja Konsumsi Pertemuan Kader PPKBD dan Sub PPKBD Pleret tgl 16 Mei 2025	Anang Jatmiko/Barokah Trayeman	030211004878	588.000	DDS
170	5.2.1.06.	Belanja Konsumsi Final Penjurian Pemuda Pelopor Tingkat DIY tgl 21 Mei 2025	Anang Jatmiko/Barokah Trayeman	030211004878	1.176.000	DDS
171	5.2.1.06.	Belanja Konsumsi Pertemuan Kader Balita Persiapan Pemberian PMT dengan Puskesmas tgl 15 Mei 2025	Anang Jatmiko/Barokah Trayeman	030211004878	2.156.000	DDS
172	5.2.1.06.	Belanja Konsumsi PSN di Padukuhan Karet tgl 09 Mei 2025	Anang Jatmiko/Barokah Trayeman	030211004878	588.000	DDS
173	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Tutup Tahun dan Pelepasan Siswa/Siswi TK Pertiwi 23 tgl 14 Jun 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	9.525.600	DDS
174	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Rapat Membahas Acara Tutup Tahun dan Pelepasan Siswa tgl 12 Jun 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	196.000	DDS
175	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Rapat Membahas Acara Tutup Tahun dan Pelepasan Siswa tgl 17 Apr 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	294.000	DDS
176	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Guru dan Tenaga Kebersihan Bulan April 2025 tgl 30 Apr 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	333.200	DDS
177	5.2.1.06.	5. Membayar Makan dan Minum Latihan Paskibraka Hari-1 Kapanewon Pleret tgl 17 Jul 25 (Barokah)	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	1.764.000	PBH
178	5.2.1.06.	5. Membayar Makan dan Minum Latihan Paskibra HUT RI ke 180 di Pleret tgl 1 Agust 25 (Barokah)	Anang Jatmiko	030211004878	1.764.000	PBH
179	5.2.1.06.	5. Membayar Makan dan Minum Latihan Paskibra HUT RI ke 180 di Pleret tgl 4 Agust 25 (Barokah)	Anang Jatmiko	030211004878	1.764.000	PBH
180	5.2.1.06.	5. Membayar Makan dan Minum Latihan Paskibra HUT RI ke 180 di Pleret tgl 6 Agust 25 (Barokah)	Anang Jatmiko	030211004878	1.764.000	PBH
181	5.2.1.06.	5. Membayar Makan dan Minum Latihan Paskibra HUT RI ke 180 di Pleret tgl 8 Agust 25 (Barokah)	Anang Jatmiko	030211004878	1.568.000	PBH
182	5.2.1.06.	5. Membayar Makan dan Minum Latihan Paskibra HUT RI ke 180 di Pleret tgl 11 Agust 25 (Barokah)	Anang Jatmiko	030211004878	1.568.000	PBH
183	5.2.1.06.	5. Membayar Makan dan Minum Latihan Paskibra HUT RI ke 180 di Pleret tgl 13 Agust 25 (Barokah)	Anang Jatmiko	030211004878	1.568.000	PBH
184	5.2.1.06.	5. Membayar Makan dan Minum Upacara HUT RI ke-80 di Lapangan Kanggotan, Pleret tgl 17 Agust 25 (Barokah)	Anang Jatmiko	030211004878	5.880.000	PBH
185	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) tgl 29 Agust 25 (Barokah)	Anang Jatmiko	030211004878	588.000	DDS
186	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Pelatihan Sangune Pelaku Seni (Pengembangan Desa Budaya) tgl 9 Agust 25 (Barokah/Trayeman)	Anang Jatmiko	030211004878	2.058.000	DDS
187	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (Pertemuan Rutin DB4MK dan Sub PPKBD) tgl 25 Mei 25 (Barokah/Trayeman)	Anang Jatmiko	030211004878	980.000	DDS
188	5.2.1.06.	6. Membayar Makan dan Minum Pelatihan Kader Posyandu Padukuhan Kauman Dana PPBMP 2025 tgl 3 Okt 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	1.330.560	PBK
189	5.2.1.06.	6. Membayar Makan dan Minum Pelatihan Kader Posyandu Padukuhan Kauman Dana PPBMP 2025 tgl 4 Okt 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	1.182.720	PBK
190	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Pembinaan Group Kesenian Montro Kauman (Persiapan Gelar Potensi Budaya) tgl 15 Nov 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	716.800	DDS
191	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi dengan UGM - BCA tgl 5 Apr 25 (Barokah/Trayeman, Pleret)	Anang Jatmiko	030211004878	1.665.820	DDS
192	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Persiapan Klasifikaasi tgl 13 Apr 25 (Barokah/Trayeman, Pleret)	Anang Jatmiko	030211004878	1.665.820	DDS
193	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Klasifikasi Desa/Kampung Wisata Tahun 2025 tgl 24 Apr 25 (Barokah/Trayeman, Pleret)	Anang Jatmiko	030211004878	1.665.820	DDS
194	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Rakor Persiapan Verifikasi Kalurahan Mandiri tgl 16 Apr 25 (Barokah/Trayeman, Pleret)	Anang Jatmiko	030211004878	784.000	DDS
195	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Glady Bersih Verifikasi Kalurahan Mandiri tgl 28 Apr 25 (Barokah/Trayeman, Pleret)	Anang Jatmiko	030211004878	784.000	DDS
196	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Guru TK Pertiwi 23 Pleret tgl 30 Jun 25 (Barokah/Trayeman, Pleret)	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	372.400	DDS
197	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) tgl 25 Jul 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	588.000	DDS
198	5.2.1.06.	2. Membayar Makan dan Minum Visitasi Lomba Desa Wisata Kabupaten Bantul tgl 11 Jun 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	1.822.800	DDS
199	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Kirab Budaya Memperingati Haul Sultan Agung di Situs Kerto tgl 27 Jul 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	2.352.000	DDS
200	5.2.1.06.	2. Membayar Makan dan Minum Senam Lintas Sektoral Kapanewon Pleret tgl 19 Sept 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	2.744.000	DDS
201	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Kalurahan Budaya (Persiapan Penutupan UUK dan Gelar Potensi 2025) tgl 4 Sept 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	509.600	DDS
202	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Pelatihan Kader Kesehatan Padukuhan Trayeman, Dana PPBMP 2025	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	1.892.352	PBK
203	5.2.1.06.	3. Membayar Makan dan Minum Pelatihan Kader Remaja Kesehatan Padukuhan Trayeman Dana PPBMP 2025 tgl 12 Okt 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	1.921.920	PBK
204	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) tgl 24 Okt 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	588.000	DDS
205	5.2.1.06.	Membayar Snack, Makan dan Minum Verifikasi Lapangan dan Penilaian Calon Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2025 tgl 29 Apr 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	5.712.000	DDS
206	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (Pertemuan Rutin DB4MK dan Sub PPKBD) tgl 26 Jun 25 (Barokah/Trayeman)	Anang Jatmiko	030211004878	980.000	DDS
207	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (Pertemuan Rutin DB4MK dan Sub PPKBD) tgl 26 Jul 25 (Barokah/Trayeman)	Anang Jatmiko	030211004878	980.000	DDS
208	5.2.1.06.	4. Membayar Makan dan Minum Penguatan Kegiatan Penanganan Stunting (Kegiatan Edukasi Gizi) tgl 24 Sept 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	1.626.240	PBP
209	5.2.1.06.	4. Membayar Air Mineral Kecil tgl 24 Sept 25	Anang Jatmiko/RaRe	030211004878	23.760	PBP
210	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Pertemuan Desa Prima tgl 3 Mei 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	509.600	DDS
211	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Pertemuan Desa Prima tgl 3 Jun 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	509.600	DDS
212	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Pertemuan Desa Prima tgl 3 Jul 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	509.600	DDS
213	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Guru dan Tenaga Kebersihan TK Pertiwi 23 Bulan Juli 2025 tgl 31 Jul 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	450.800	DDS
214	5.2.1.06.	16. Membayar Snack, Makan dan Minum Pelatihan Kader Kesehatan Padukuhan Kerto Dana PPBMP 2025 tgl 15 Okt 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	1.774.080	PBK
215	5.2.1.06.	17. Membayar Snack, Makan dan Minum Pelatihan Kader Posyandu Padukuhan Kerto Dana PPBMP 2025	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	1.626.240	PBK
216	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) tgl 10 Jan 25 (Barokah/Trayeman, Pleret)	Anang Jatmiko	030211004878	581.400	DDS
217	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Persiapan Hari Jadi Kalurahan tgl 10 Jan 25 (Barokah/Trayeman, Pleret)	Anang Jatmiko	030211004878	2.180.250	DDS
218	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Tarawih Keliling (Tarling) Pemerintah Kal Pleret dg Bamuskal tgl 21 Mar 25 (Barokah/Trayeman, Pleret)	Anang Jatmiko	030211004878	1.142.400	DDS
219	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Pertemuan Guru PAUD dan TPA se-Kalurahan Pleret (Dukungan Relawan Pendidikan) tgl 19 Mar 25 (Barokah/Trayeman, Pleret)	Anang Jatmiko	030211004878	3.570.000	DDS
220	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Musyawarah Padukuhan dalam Rangka Penyusunan Kegiatan untuk Tahun 2026 dari Sumber Dana PPBMP (Dusun Trayeman) tgl 24 Jul 25	Anang Jatmiko/Enak	030211004878	509.600	DDS
221	5.2.1.06.	7. Membayar Makan dan Minum Pelatihan Kader Posyandu Suren Kanoman Padukuhan Pungkuran Dana PPBMP 2025 tgl 11 Okt 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	1.774.080	PBK
222	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Pertemuan Kader Posyandu Balita dan Lansia tgl 28 Nov 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	1.176.000	DDS
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (Sub Jumlah) :					142.333.542
223	5.2.1.91.	1. Membayar 1 Paket Pembuatan Konten tgl 17 Agust 25 (Bumkal Pleret)	Anang Jatmiko	030211004878	2.462.055	DDS
5.2.1.91. Belanja Pembuatan Konten Video/dokumentasi (Sub Jumlah) :					2.462.055
224	5.2.1.99.	2. Membayar Cetak Banner tgl 12 Sept 25 (Lopework)	Anang Jatmiko	030211004878	180.000	PBP
225	5.2.1.99.	2. Membayar 2 dos Air Mineral Botol dan 2 Tissue tgl 12 Sept 25 (RaRe)	Anang Jatmiko	030211004878	123.040	PBP
226	5.2.1.99.	2. Membayar 1 Paket Foto dan Video tgl 12 Sept 25 (Bumkal Pleret)	Anang Jatmiko	030211004878	100.000	PBP
227	5.2.1.99.	2. Membayar Makan dan Snack Penguatan Kegiatan untuk Pendampingan Pengembangan Kebudayaan (RPMK) tgl 12 Sept 25 (Barokah Trayeman)	Anang Jatmiko	030211004878	1.478.400	PBP
228	5.2.1.99.	2. Membayar Makan dan Snack Penguatan Kegiatan untuk Pendampingan Pengembangan Kebudayaan (RPMK) tgl 12 Sept 25 (Barokah Trayeman)	Anang Jatmiko	030211004878	98.560	PBP
229	5.2.1.99.	2. Membayar Transport Peserta Penguatan Kegiatan untuk Pendampingan Pengembangan Kebudayaan (RPMK) tgl 12 Sept 25 (Daftar Penerima Terlampir)	Anang Jatmiko	030211004878	2.500.000	PBP
230	5.2.1.99.	2. Membayar Honor Narasumber Penguatan Kegiatan untuk Pendampingan Pengembangan Kebudayaan (RPMK) tgl 12 Sept 25 (Daftar Penerima Terlampir)	Anang Jatmiko	030211004878	400.000	PBP
231	5.2.1.99.	2. Membayar 1 paket Sound System, Proyektor dan Layer tgl 12 Sept 25 (Bumkal Pleret)	Anang Jatmiko	030211004878	120.000	PBP
232	5.2.1.99.	3. Membayar Umbul-umbul tgl 14 Agust 25 (Malika Collection)	Anang Jatmiko	030211004878	1.500.000	PAD
233	5.2.1.99.	2. Membayar 784 Fotokopi tgl 3 Nov 25	Anang Jatmiko/ARFA	030211004878	200.000	PBP
234	5.2.1.99.	2. Membayar Makan dan Minum Penguatan Kegiatan untuk Pendampingan Pengembangan Kebudayaan Rakor Rapat Kerja FGD tgl 3 Nov 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	2.956.800	PBP
235	5.2.1.99.	2. Membayar Transport Peserta Penguatan Kegiatan untuk Pendampingan Pengembangan Kebudayaan Rakor Rapat Kerja FGD tgl 3 Nov 25	Anang Jatmiko	030211004878	1.800.000	PBP
236	5.2.1.99.	2. Membayar 1 dos Aqua tgl 3 Nov 25	Anang Jatmiko	030211004878	43.200	PBP
237	5.2.1.99.	2. Membayar 1 Paket Pembuatan Buku Profil Kebudayaan tgl 29 Okt 25	Anang Jatmiko/ARFA	030211004878	1.620.000	PBP
238	5.2.1.99.	2. Membayar Makan dan Minum Penyusunan Doikumen Profil Kebudayaan Kalurahan Danais Reformasi Kalurahan Tahun 2025 tgl 29 Okt 25	Anang Jatmiko/Barokah	030211004878	1.050.000	PBP
239	5.2.1.99.	2. Membayar Honor Narasumber Penyusunan Dokumen Profil Kebudayaan Kalurahan Danais Reformasi Kalurahan Tahun 2025 tgl 29 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir)	Anang Jatmiko	030211004878	800.000	PBP
240	5.2.1.99.	2. Membayar Honor Tim Penyusunan Dokumen Profil Kebudayaan Kalurahan Danais Reformasi Kalurahan Tahun 2025 tgl 29 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir)	Anang Jatmiko	030211004878	2.250.000	PBP
241	5.2.1.99.	2. Membayar Transport Peserta Penyusunan Dokumen Profil Kebudayaan Kalurahan Danais Reformasi Kalurahan Tahun 2025 tgl 29 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir)	Anang Jatmiko	030211004878	780.000	PBP
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (Sub Jumlah) :					18.000.000
242	5.2.1.05.	4. Membayar Fotokopi tgl 14 Okt 25	Sapariyanto/AZ	030211004884	91.086	PBK
243	5.2.1.05.	4. Membayar 3 m Banner tgl 14 Okt 25	Sapariyanto/AZ	030211004884	75.000	PBK
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (Sub Jumlah) :					166.086
244	5.2.1.06.	4. Membayar Snack, Makan dan Minum Pelatihan Pengelolaan Sampah Padukuhan Gunungkelir tgl 15 Okt 25	Sapariyanto/Pawon Ndeso "Bu Anis"	030211004884	1.601.600	PBK
245	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Musyawarah Padukuhan dalam Rangka Penyusunan Kegiatan untuk Tahun 2026 dari Sumber Dana PPBMP (Dusun Gunungkelir) tgl 21 Jul 25	Sapariyanto/Hasna	030211004884	509.600	DDS
246	5.2.1.06.	2. Membayar Makan dan Minum Sosialisasi Hukum Tentang Kamtibmas tgl 3 Nov 25	Iswanto	030211004898	1.568.000	PBK
247	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Musyawarah Padukuhan dalam Rangka Penyusunan Kegiatan untuk Tahun 2026 dari Sumber Dana PPBMP (Dusun Kerto dan Dusun Bedukan) tgl 22 Jul 25	Basuki Raharjo/Barokah	030211006047	1.019.200	DDS
248	5.2.1.06.	10. Membayar Minum Harian Pamong dan Staf tgl 31 Okt 25	Juwahir/Bu Amronah	030211006455	1.673.280	PBH
249	5.2.1.06.	Membayar Minum Harian Pamong dan Staf Kalurahan Pleret tgl 31 Jan 25 (Bu Amronah/Kerto, Pleret)	Juwahir	030211006455	1.336.650	PBH
250	5.2.1.06.	Membayar Minum Harian Pamong dan Staf Kalurahan Pleret tgl 28 Feb 25 (Bu Amronah/Kerto, Pleret)	Juwahir	030211006455	1.514.800	PBH
251	5.2.1.06.	10. Membayar Minum Harian Pamong dan Staf Bulan November 2025 tgl 30 Nov 25	Juwahir/Bu Amronah	030211006455	1.424.640	PBH
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (Sub Jumlah) :					10.647.770
252	5.2.1.01.	17. Membayar 5 Refill Toner Canon LBP 2900 dan 4 Tinta Epson 003 Ori C.M.Y.K. tgl 3 Nov 25	Dedi Ardiyanto	030211009450	800.000	PAD
253	5.2.1.01.	Membayar 8 Refill Toner Canon LBP 2900 dan 3 Tinta Original 003 Black	Dedi Ardiyanto	030211009450	970.000	PAD
254	5.2.1.01.	17. Membayar 5 Refill Toner Canon LBP 2900 dan 1 Tinta Epson Y003 tgl 12 Sept 25	Dedi Ardiyanto	030211009450	500.000	PAD
255	5.2.1.01.	Membayar Refill Toner Canon LBP 2900 tgl 17 Jan 25 (Raya Printer Solution/Jl. Sultan Agung, Jejeran)	Dedi Ardiyanto	030211009450	80.000	PBH
256	5.2.1.01.	Membayar 3 Tinta c.m.y Epson 003 Original, 1 Tinta Black Epson 003 Original, 1 Refill Canon LBP 2900 dan 1 Refill Canon HP M 102A tgl 17 Mar 25 (Raya Printer Solution/Jl. Sultan Agung, Jejeran)	Dedi Ardiyanto	030211009450	545.000	PAD
257	5.2.1.01.	17. Membayar 7 Refill Toner Canon LBP 2900 (Raya Printer Solution)	Dedi Ardiyanto	030211009450	560.000	PAD
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (Sub Jumlah) :					3.455.000
258	5.2.1.05.	2. Membayar 4 Banner tgl 4 Okt 25	Ariyanto/Mangrove Printing	030221005724	102.000	PBK
259	5.2.1.05.	2. Membayar Fotokopi tgl 4 Okt 25	Ariyanto/Mangrove Printing	030221005724	191.760	PBK
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (Sub Jumlah) :					293.760
260	5.2.1.06.	2. Membayar Makan dan Minum Sosialisasi Hukum Tentang Kamtibmas Pad. Pungkuran tgl 9 Okt 25	Ariyanto/Zahra	030221005724	1.568.000	PBK
261	5.2.1.06.	2. Membayar Makan dan Minum Pelatihan Pengelolaan Sampah PPBMP tgl 4-5 Okt 25	Ariyanto/Atina Catering	030221005724	1.456.000	PBK
262	5.2.1.06.	2. Membayar Makan dan Minum Sosialisasi Hukum Tentang Kamtibmas tgl 27 Okt 25 (Bedukan)	Nur Kholis/Wajik Ayu Bu Pon)	030221005725	1.568.000	PBK
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (Sub Jumlah) :					4.592.000
263	5.2.1.01.	Membayar 9 Seminar Kit tgl 18 Jan 25 (RaRe ATK/Kerto, Pleret)	Iwan Alim Sunu P, SP.	037211000141	225.000	PBH
264	5.2.1.01.	Membayar 25 Paket Seminar Kit tgl 18 Jan 25 (RaRe ATK/Kerto, Pleret)	Iwan Alim Sunu P, SP.	037211000141	1.000.000	PBH
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (Sub Jumlah) :					1.225.000
265	5.2.1.05.	Membayar 4 Meter Backdrop tgl 18 Jan 25 (AZ Sablon/Karet, Pleret)	Iwan Alim Sunu P, SP.	037211000141	100.000	PBH
266	5.2.1.05.	Membayar Fotokopi Materi tgl 18 Jan 25 (Photo Copy Pleret/Kanggotan, Pleret)	Iwan Alim Sunu P, SP.	037211000141	140.400	PBH
267	5.2.1.05.	Membayar Fotokopi tgl 18 Jan 25 (Photo Copy Pleret/Kanggotan, Pleret)	Iwan Alim Sunu P, SP.	037211000141	572.000	PBH
268	5.2.1.05.	Membayar Backdrop tgl 18 Jan 25 (AZ Sablon/Karet, Pleret)	Iwan Alim Sunu P, SP.	037211000141	150.000	PBH
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (Sub Jumlah) :					962.400
269	5.2.1.06.	Membayar Snack, Makan dan Minum Peningkatan Kapasitas Bamuskal tgl 19 Jan 25 (MS Transport/Kedaton, Pleret)	Iwan Alim Sunu P, SP.	037211000141	936.000	PBH
270	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Rakor Persiapan Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan Pleret tgl 13 Jan 25 (Enak/Trayeman, Pleret)	Iwan Alim Sunu P, SP.	037211000141	712.500	PBH
271	5.2.1.06.	Membayar Snack, Makan dan Minum Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan Pleret tgl 19 dan 20 Jan 25 (MS Transport/Kedaton, Pleret)	Iwan Alim Sunu P, SP.	037211000141	4.041.237	PBH
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (Sub Jumlah) :					5.689.737
272	5.2.1.01.	Membayar 1 rim HVS Warna, 5 pcs Amplop Merpati Kecil, 5 pcs Penghapus Kenko, dll tgl 16 Apr 25 (Rare ATK/Kerto, Pleret)	Ringgasari	037211001152	1.066.500	PAD
273	5.2.1.01.	Membayar 1 rim Kertas A4 80 gr Sidu, 2 pcs Staples Kangaro, 1 dus Ordner Forte, dll tgl 19 Jun 25 (RaRe ATK/Kerto, Pleret)	Ringgasari	037211001152	668.000	PAD
274	5.2.1.01.	7. Membayar 12 Rim Kertas HVS, 2 pcs Spidol Putih, 4 pcs Stand Besi Penyangga, dll tgl 3 Nov 25	Ringgasari/RaRe ATK	037211001152	850.000	DLL
275	5.2.1.01.	7. Membayar 2 Rim Kertas A4 Sidu tgl 4 Nov 25	Ringgasari/RaRe ATK	037211001152	120.000	DLL
276	5.2.1.01.	17. Membayar 1 pcs Kalkulator Casio DJ-120 D Plus tgl 4 Nov 25	Ringgasari/RaRe ATK	037211001152	200.000	PAD
277	5.2.1.01.	17. Membayar 17 Rim Kertas F4 70 gr Natural, 1 Rim Kertas BC, 4 Penggaris Besi, dll tgl 4 Agust 25	Ringgasari	037211001152	1.145.000	PAD
278	5.2.1.01.	17. Membayar 10 rim Kertas HVS 70 gr, 2 pak Amplop Kecil Merpati, 2 pak Bolpoint Biasa, dll tgl 10 Sept 25	Ringgasari/RaRe ATK	037211001152	838.000	PAD
279	5.2.1.01.	1. Membayar 5 rim HVS 70 gr, 2 pak Bolpoint, 2 pak Map Kertas, 2 pak Map Plastik, dll tgl 1 Sept 25 (RaReATK)	Ringgasari	037211001152	850.000	DDS
280	5.2.1.01.	Membayar 4 Rim Kertas F4 70 gr dan 10 pcs Ordner Forte tgl 17 Mar 25	Ringgasari	037211001152	472.000	PAD
281	5.2.1.01.	Membayar 4 pcs Double tape tanggung, 1 box Binder Clip, 2 box Bolpen Tizzo, dll tgl 7 Mei 25	Ringgasari/RaRe ATK	037211001152	1.375.000	PAD
282	5.2.1.01.	17. Membayar 15 Rim Kertas HVS, 4 dos Binder Clip, 1 dos Trigonal Clip, dll tgl 1 Okt 25	Ringgasari/RaRe ATK	037211001152	1.636.500	PAD
283	5.2.1.01.	19. Membayar 2 pak Binder Klip 280 dan 15 pcs Stabillo Bos tgl 2 Des 25	Ringgasari/RaRe ATK	037211001152	251.000	PBH
284	5.2.1.01.	17. Membayar 10 rim Kertas F4 MOP 75 gr tgl 2 Des 25	Ringgasari/RaRe ATK	037211001152	530.000	PAD
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (Sub Jumlah) :					10.002.000
285	5.2.1.02.	Membayar 4 pcs Stop Kontak Saklar Independen 4 Lubang tgl 24 Apr 25 (RareATK/Kerto, Pleret)	Ringgasari	037211001152	160.000	PBH
286	5.2.1.02.	Membayar 4 pcs Kabel Roll 10 meter, 1 pak Lampu Phillips 11 watt, 1 pak Lampu Phillips 9 watt, dll tgl 16 Apr 25 (Toko Kelontong Ringga/Kerto, Pleret)	Ringgasari	037211001152	675.000	PBH
287	5.2.1.02.	2. Membayar Lampu LED Phillips tgl 16 Okt 25	Ringgasari/RaRe	037211001152	1.190.000	PBH
288	5.2.1.02.	2. Membayar 14 Lampu Phillips tgl 4 Nov 25	Ringgasari/RaRe	037211001152	922.000	PBH
5.2.1.02. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik (Sub Jumlah) :					2.947.000
289	5.2.1.03.	2 pcs Vixal Pembersih Lantai, 1 buah Kran Air, 1 pcs Jam Dinding tgl 11 Apr 25 (Toko Kelontong Ringga/Kerto, Pleret)	Ringgasari	037211001152	167.500	PBH
290	5.2.1.03.	Membayar 2 dus Baterai ABC AA, 6 pcs Baterai Alkaline AA, 1 pcs Kontainer Besar, dll (RaRe/Kerto)	Ringgasari	037211001152	629.000	PBH
291	5.2.1.03.	Membayar 3 Alkaline AA Isi 6 tgl 17 Mei 25	Ringgasari/Toko Green	037211001152	93.000	PBH
292	5.2.1.03.	Membayar 2 Tali Rafia 1/2 kg tgl 23 Mei 25	Ringgasari/Toko Green	037211001152	23.000	PBH
293	5.2.1.03.	8. Membayar 2 bh Pel Nagoya, 4 bh Sapu Lidi dan 1 btl Vape Obat Nyamuk tgl 7 Jul 25	Ringgasari	037211001152	143.000	PBH
294	5.2.1.03.	Membayar 2 box Baterai ABC AA, 10 pcs Baterai Alkaline dan 10 pcs Tissue Tessa tgl 3 Okt 25	Ringgasari/RaRe ATK	037211001152	551.000	PBH
295	5.2.1.03.	20. Membayar 4 pak Batu Alkaline AZ tgl 2 Des 25	Ringgasari	037211001152	116.000	ADD
296	5.2.1.03.	Membayar 2 Keset Welcome Besar, 4 Keset Kain Micro, 3 Keset Lubang, dll tgl 7 Mei 25 (RaRe/Kerto, Pleret)	Ringgasari	037211001152	228.000	PBH
297	5.2.1.03.	8. Membayar 10 pcs Gelas Plastik tgl 21 Jul 25 (Ringga)	Ringgasari	037211001152	20.000	PBH
298	5.2.1.03.	8. Membayar 1 set Balon Angka, 3 Stinger 2 m, 1 pack Balon Latex, dll tgl 1 Agust 25 (RareATK)	Ringgasari	037211001152	350.500	PBH
299	5.2.1.03.	8. Membayar 2 box Baterai ABC A2 tgl 12 Agust 25 (RaRe)	Ringgasari	037211001152	136.000	PBH
300	5.2.1.03.	8. Membayar 30 Bambu untuk Umbul-Umbul Kantor Kalurahan Pleret tgl 30 Jul 25	Ringgasari	037211001152	300.000	PBH
5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan (Sub Jumlah) :					2.757.000
301	5.2.1.05.	Membayar 100 Maps Kalurahan F4 Doff tgl 17 Mar 25 (Lopework/Prenggan Kotagede)	Ringgasari	037211001152	400.000	DDS
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (Sub Jumlah) :					400.000
302	5.2.1.06.	1. Membayar Snack dan Minum Moling Padukuhan se Kalurahan Pleret tgl 30 Mei 25	Ringgasari	037211001152	1.008.000	PBH
303	5.2.1.06.	1. Membayar Snack dan Minum Moling Padukuhan se Kalurahan Pleret tgl 18 Jun 25	Ringgasari	037211001152	1.008.000	PBH
304	5.2.1.06.	1. Membayar Snack dan Minum Moling Padukuhan se Kalurahan Pleret tgl 24 Jul 25	Ringgasari	037211001152	1.120.000	PBH
305	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Molling PBB Bulan Mei 2025	Ringgasari	037211001152	224.000	PBH
306	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Molling PBB Bulan Juni 2025	Ringgasari	037211001152	112.000	PBH
307	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Tim Penyusun RKPKal Tahun 2026 tgl 12 Sept 25	Ringgasari/Noerma	037211001152	215.600	DDS
308	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Tim Penyusun RKPKal dan Dukuh Se-Kalurahan Pleret dalam Rangka Persiapan Verifikasi Lapangan Kegiatan BKK dan PPBMP tgl 15 Sept 25	Ringgasari/Noerma	037211001152	431.200	DDS
309	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Verifikasi Lapangan Kegiatan BKK dan PPBMP tgl 16 Sept 25	Ringgasari/Noerma	037211001152	352.800	DDS
310	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi SID dan Pembagian THR Pamong, Staf dan Bamuskal (Izze' Snack & Catering/Kanggotan, Pleret)	Ringgasari	037211001152	647.360	DDS
311	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Rapat Persiapan Input Data Kelembagaan di SID Kalurahan tgl 3 Mar 25 (Izze' Snack & Catering/Kanggotan, Pleret)	Ringgasari	037211001152	647.360	DDS
312	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Pemerintah Kalurahan Pleret dan Bamuskal Kalurahan Pleret tgl 26 Feb 25 (Bramantyo Catering/Kerto, Pleret)	Ringgasari	037211001152	431.200	ADD
313	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Pemerintah Kalurahan Pleret dan Bamuskal Kalurahan Pleret Membahas Draf Raperkal Realisasi Pelaksanaan APBKal TA 2024 tgl 4 Mar 25 (Bramantyo Catering/Kerto, Pleret)	Ringgasari	037211001152	588.000	ADD
314	5.2.1.06.	Belanja Makan dan Minum soaialisasi Program Aku Hatinya PKK tgl 18 Juni 2025	Ringgasari	037211001152	2.156.000	DDS
315	5.2.1.06.	Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan Lomba Aku Hatinya PKK tgl 9 Juli 2025	Ringgasari	037211001152	588.000	DDS
316	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Gebyar Keakraban PKK Kalurahan Pleret tgl 22 Nov 25	Ringgasari/Izze' Snack & Catering	037211001152	1.960.000	DDS
317	5.2.1.06.	Membayar Snack, Makan dan Minum Pertemuan UMKM tgl 18 Feb 25 (Sya-sya Catering/Karet, Pleret)	Ringgasari	037211001152	1.428.000	DDS
318	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Sosialisasi Pengelolaan Kalurahan Sehat tgl 14 Jul 25 (Izze' Snack & Catering)	Ringgasari	037211001152	1.960.000	DDS
319	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum PAM/Pengamanan dalam Upacara HUT RI ke 80 tgl 17 Agust 25 (Enak/Trayeman)	Ringgasari	037211001152	431.200	DDS
320	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum PAM/Pengamanan Ceremony Pasar Murah dan Bhakti Sosial dalam Rangka Penutupan Rangkaian Peringatan 13 Tahun Undang-undang Keistimewaan DIY tgl 13 Sept 25	Ringgasari/Enak	037211001152	196.000	DDS
321	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Pembukaan Senam Sehat, Gelar Budaya Pleret dan Bazar UMKM dalam Rangka Penutupan Rangkaian Peringatan 13 Tahun Undang-undang Keistimewaan DIY tgl 13 Sept 25	Ringgasari/Enak	037211001152	196.000	DDS
322	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Sosialisasi Masyarakat Bidang Hukum tgl 16 Agust 25 (Enak/Trayeman)	Ringgasari	037211001152	1.078.000	DDS
323	5.2.1.06.	1. Membayar Snack dan Minum Pertemuan Rutin PKK tgl 9 Agust 25 (Bramantyo Catering/Kerto)	Ringgasari	037211001152	666.400	DDS
324	5.2.1.06.	1. Membayar Snack, Makan dan Minum Koordinasi dan Evaluasi PBB tgl 4 Sept 25 (Izze' Snack & Catering)	Ringgasari	037211001152	1.164.800	PBH
325	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Rapat Pem Kal Pleret Membahas Draf LPPKal dan LKPPKal Tahun 2024 tgl 7 Mar 25 (Bramantyo Catering/Kerto, Pleret)	Ringgasari	037211001152	490.000	ADD
326	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Rapat Pem Kal Pleret Membahas Finalisasi Draf LPPKal dan LKPPKal Tahun 2024 tgl 17 Mar 25 (Bramantyo Catering/Kanggotan, Pleret)	Ringgasari	037211001152	490.000	ADD
327	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Rapat Pem Kal Pleret Membahas Draf LPPKal Tahun 2024 tgl 20 Mar 25 (Bramantyo Catering/Kerto, Pleret)	Ringgasari	037211001152	490.000	ADD
328	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Tentang Data Monografi Kalurahan Pleret tgl 9 Mar 25 (Bramantyo Catering/Kerto, Pleret)	Ringgasari	037211001152	588.000	DDS
329	5.2.1.06.	Membayar 4 buah Refill Galon Aqua tgl 25 Apr 25	Ringgasari	037211001152	90.000	PBH
330	5.2.1.06.	Membayar 2 buah Refill Galon Aqua tgl 14 Mei 2025	Ringgasari	037211001152	45.000	PBH
331	5.2.1.06.	2. Membayar Makan dan Minum Sosialisasi dan Pelatihan Gelari Pelangi tgl 21 Jun 25 (Izze' Snack & Catering)	Ringgasari	037211001152	784.000	DDS
332	5.2.1.06.	3. Membayar Makan dan Minum Pelatihan Peningkatan Mutu Kader PKK tgl 30 Jun 25 (Izze' Snack & Catering)	Ringgasari	037211001152	784.000	DDS
333	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Molling PBB Bulan Juli 2025	Ringgasari	037211001152	224.000	PBH
334	5.2.1.06.	Membayar Snack, Makan dan Minum Rapat Koordinasi Rutin PBB tgl 5 Agust 25	Ringgasari	037211001152	1.019.200	PBH
335	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Musyawarah Padukuhan dalam Rangka Penyusunan Kegiatan untuk Tahun 2026 dari Sumber Dana PPBMP (Dusun Karet) tgl 21 Jul 25	Ringgasari/Noerma	037211001152	509.600	DDS
336	5.2.1.06.	1. Membayar Snack dan Minum Rapat Rutin PKK kalurahan Pleret tgl 8 Nov 25	Ringgasari/Izze' Snack & Catering	037211001152	896.000	DDS
337	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Pengurus PKK tgl 6 Nov 25	Ringgasari/Izze' Snack & Catering	037211001152	980.000	DDS
338	5.2.1.06.	5. Membayar Makan dan Minum Pelatihan Administrasi PKK tgl 10 Okt 25	Ringgasari/Izze' Snack & Catering	037211001152	1.372.000	DDS
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (Sub Jumlah) :					27.371.720
339	5.2.1.99.	2. Membayar 1 Rim HVS 75 gr dan 1 box Bolpoin tgl 11 Okt 25	Ringgasari/RaRe ATK	037211001152	70.500	PBP
340	5.2.1.99.	1. Membayar 1 Rim HVS, 10 buah Spidol, 20 buah Bolpoin tgl 24 Okt 25	Ringgasari/RaRe ATK	037211001152	155.000	PBP
341	5.2.1.99.	Membayar 110 Fotokopi HVS tgl 23 Apr 25	Ringgasari	037211001152	275.000	PBP
342	5.2.1.99.	Membayar 1 Banner 3 m tgl 23 Apr 25	Ringgasari	037211001152	75.000	PBP
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (Sub Jumlah) :					575.500
343	5.2.1.06.	Membayar Minum Harian Pamong dan Staf tgl 31 Mei 25 (Bu Amronah/Kerto)	Tita Suwening A	037211001153	1.296.960	PBH
344	5.2.1.06.	Membayar Snack, Makan dan Minum Kunjungan Lomba Ketahanan Pangan Kolaborasi dengan Polri tgl 4 Jun 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	971.040	PBH
345	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Pemerintah Kalurahan Pleret tgl 2 Jun 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	495.040	PBH
346	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Kunjungan Lapangan Roadshow Monev Ketahanan Pangan Kolaborasi (ROTASI) di Kabupaten Bantul tgl 10 Jun 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	647.360	PBH
347	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Upacara Hari Kebangkitan Nasional tgl 20 Mei 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	571.200	ADD
348	5.2.1.06.	Membayar Snack dan Minum Koordinasi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tgl 23 Maret 2025	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	514.080	DDS
349	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Pengembangan Bulak Wilkel tgl 29 Apr 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	266.560	DDS
350	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pemerintahan Kalurahan TW I Tahun 2025 tgl 25 Apr 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	266.560	DDS
351	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Sosialisasi Pembangunan Rumah Layak Huni Tahun 2025 tgl 6 Mei 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	266.560	DDS
352	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Pelepasan Mahasiswa Magang dari Fakultas Teknik Universitas Wiraraja Madura tgl 16 Mei 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	476.000	DDS
353	5.2.1.06.	Membayar Snack dan Minum Koordinasi Pembentukan BPKCB Kerta-Plered Tahun 2025 tgl 13 Mei 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	133.280	DDS
354	5.2.1.06.	Membayar Snack, Makan dan Minum Koordinasi dan Survey Lokasi Rencana Pembangunan Taman Bantul Bumi Ksatria di Pleret tgl 18 Mei 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	399.840	DDS
355	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Pembahasan AD Koperasi Desa Merah Putih tgl 28 Mei 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	266.560	DDS
356	5.2.1.06.	Membayar Snack, Makan dan Minum Rapat Koordinasi Masterplan tgl 20 Jun 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	399.840	DDS
357	5.2.1.06.	Membayar Snack dan Minum Diskusi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tgl 26 Mei 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	133.280	DDS
358	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Program Ketahanan Pangan tgl 3 Jun 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	266.560	DDS
359	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Lapangan/Visitasi Desa Mandiri Budaya Tahun 2025 tgl 22 Apr 25 (Izze' Snack & Catering)	Tita Suwening A	037211001153	647.360	ADD
360	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Pertemuan dengan Pengurus Rukun Warga Kerto Kidul tgl 15 Jun 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	266.560	DDS
361	5.2.1.06.	Membayar Snack, Makan dan Minum Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila tgl 1 Jun 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	399.840	DDS
362	5.2.1.06.	10. Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Pemerintah Kalurahan Pleret tgl 14 Jul 25 (Izze' Snack & Catering)	Tita Suwening A	037211001153	495.040	PBH
363	5.2.1.06.	10. Membayar 2 Refill Galon Aqua tgl 27 Agust 25	Tita Suwening A	037211001153	45.000	PBH
364	5.2.1.06.	10. Membayar Makan dan Minum Pertemuan Membahas Strategi Kegiatan Triwulan Akhir 2025 Pemerintah Kalurahan Pleret (DAIS, PPBMP, BKK dan Permodalan) tgl 26 Sept 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	266.560	PBH
365	5.2.1.06.	10. Membayar Snack, Makan dan Minum Menanggapi Tim Monev Keuangan dan Aset dari Dinas PMK Bantul tgl 23 Sept 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	672.000	PBH
366	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Menanggapi Pemeriksaan Pelaksanaan BKK Dana Keistimewaan TA. 2025 dari Inspektorat DIY tgl 21 Jul 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	266.560	DDS
367	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Monitoring dan Evaluasi BKK RDMB (Cek Kesesuaian Fisik Progres 100 % dengan Dokumen Perencanaan) tgl 8 Jul 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	266.560	DDS
368	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Diskusi Tentang Pembangunan Desa bersama Akademisi tgl 26 Jun 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	266.560	DDS
369	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Pertemuan Menanggapi Monev Kopdes Merah Putih tgl 12 Sept 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	266.560	DDS
370	5.2.1.06.	10. Membayar Makan dan Minum Koordinasi Pelaksanaan BKK di Kalurahan Pleret tgl 10 Okt 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	761.600	PBH
371	5.2.1.06.	10. Membayar Makan dan Minum Upacara Memperingati Hari Pahlawan tgl 10 Nov 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	476.000	PBH
372	5.2.1.06.	10. Membayar Refill 2 Aqua Galon tgl 14 Nov 25	Tita Suwening A/Tri Murtono	037211001153	45.000	PBH
373	5.2.1.06.	10. Membayar Minum Harian Kantor Pamong dan Staf Bulan Juni 2025 tgl 30 Jun 25	Tita Suwening A/Bu Amronah	037211001153	1.232.000	PBH
374	5.2.1.06.	10. Membayar Makan dan Minum Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda tgl 28 Okt 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	514.080	PBH
375	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Koordinasi dan Pembagian Tugas Penyusunan Indeks Desa tgl 7 Mei 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	266.560	DDS
376	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Sosialisasi Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab Bantul tgl 8 Mei 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	761.600	DDS
377	5.2.1.06.	Membayar Snack dan Minum Koordinasi Pelaksanaan Tutup Tahun dan Pelepasan Siswa TK Pertiwi 23 tgl 9 Mei 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	133.280	ADD
378	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Sosialisasi Pelaksanaan Padat Karya Keistimewaan di Padukuhan Gunungkelir tgl 11 Mei 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	647.360	ADD
379	5.2.1.06.	Membayar Snack dan Minum Koordinasi Rekomendasi Bagi Hasil Usaha BUMKal tgl 9 Mei 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	323.680	ADD
380	5.2.1.06.	1. Membayar Snack, Makan dan Minum Pembinaan Desa Cantik oleh BPS Kabupaten Bantul tgl 18 Jul 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	571.200	DDS
381	5.2.1.06.	1. Membayar Snack, Makan dan Minum Pertemuan Anggota Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Pleret tgl 25 Jul 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	2.113.440	DDS
382	5.2.1.06.	1. Membayar Snack dan Minum Sosialisasi Calon Penerima BKK Pertanahan tgl 16 Apr 25 (Izze' Snack & Catering)	Tita Suwening A	037211001153	238.000	DDS
383	5.2.1.06.	3. Membayar Makan dan Minum Penjelasan Pengisian Borang Penilaian Mandiri dan Penyampaian Dokumen Pendukung serta Mekanisme Verifikasi tgl 17 Apr 25 (Izze' Snack & Catering)	Tita Suwening A	037211001153	647.360	DDS
384	5.2.1.06.	10. Membayar Makan dan Minum Menanggapi Kunjungan Komisi C DPRD DIY terkait Permasalahan Pintu Air Sungai Gajah Wong Kanggotan (Izze' Snack & Catering)	Tita Suwening A	037211001153	647.360	PBH
385	5.2.1.06.	10. Membayar Minum Harian Pamong dan Staf Bulan Agustus 2025 (Bu Amronah)	Tita Suwening A	037211001153	1.491.840	PBH
386	5.2.1.06.	10. Membayar Snack dan Minum Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Jambanisasi tgl 3 Okt 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	133.280	PBH
387	5.2.1.06.	10. Membayar Makan dan Minum Mengikuti Upacara Memperingati Hari Kesaktian Pancasila tgl 1 Okt 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	476.000	PBH
388	5.2.1.06.	Membayar Snack dan Minum Rapat Koordinasi dan Zoom Meeting Sosialisasi Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tgl 14 Apr 25 (Izze' Snack & Catering/Kanggotan, Pleret)	Tita Suwening A	037211001153	323.680	ADD
389	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Penjelasan Pengisian Borang Penilaian Mandiri dan Penyampaian Dokumen Pendukung serta Mekanisme Verifikasi tgl 17 Apr 25 (Izze' Snack & Catering/Kanggotan, Pleret)	Tita Suwening A	037211001153	647.360	ADD
390	5.2.1.06.	Membayar Snack dan Minum Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bersama TPK dan TPBJ tgl 15 Apr 25 (Izze' Snack & Catering/Kanggotan, Pleret)	Tita Suwening A	037211001153	133.280	ADD
391	5.2.1.06.	Membayar Minum Harian Pamong dan Staf (Bu Amronah/Kerto, Pleret)	Tita Suwening A	037211001153	1.448.160	PBH
392	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Menghadapi Lomba Desa Digital tgl 19 Mei 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	588.000	DDS
393	5.2.1.06.	Membayar Minum Harian Pamong dan Staf Bulan Juli 2025 (Bu Amronah)	Tita Suwening A/Bu Amronah	037211001153	1.764.000	PBH
394	5.2.1.06.	10. Membayar Minum Harian Pamong dan Staf Bulan September 2025 tgl 30 Sept 25	Tita Suwening A/Bu Amronah	037211001153	1.528.800	PBH
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (Sub Jumlah) :					29.142.240
395	5.2.1.99.	2. Membayar Snack, Makan dan Minum Sosialisasi SOP Pelayanan Publik Prima dan Pengajuan BKK Desa Mandiri Budaya tgl 12 Okt 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	3.192.000	PBP
396	5.2.1.99.	1. Membayar Snack, Makan dan Minum FGD Penetapan Indikator Kinerja Lurah dan Pamong Kalurahan tgl 27 dan 28 Okt 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	1.680.000	PBP
397	5.2.1.99.	Membayar Snack, Makan dan Minum Workshop Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Kalurahan tgl 23 dan 24 Apr 25 (Izze' Snack & Catering/Kanggotan, Pleret)	Tita Suwening A	037211001153	1.500.000	PBP
398	5.2.1.99.	2. Membayar Snack, Makan dan Minum Rapat Koordinasi/FGD Pelayanan Publik Prima di Kalurahan Pleret tgl 5 Okt 25	Tita Suwening A/Izze' Snack & Catering	037211001153	1.960.000	PBP
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (Sub Jumlah) :					8.332.000
399	5.2.1.01.	3. Membayar 4 m Cetak Banner tgl 13 Okt 25 (Pad. Kanggotan)	Ahmad Afandi/Mitra Sejati	037211001524	100.000	PBK
400	5.2.1.01.	3. Membayar Fotokopi tgl 14 Okt 25 (Pad. Kanggotan)	Ahmad Afandi/Mitra Sejati	037211001524	80.539	PBK
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (Sub Jumlah) :					180.539
401	5.2.1.06.	3. Membayar Snack, Makan dan Minum Pelatihan Pengelolaan Sampah tgl 14 Okt 25	Ahmad Afandi/Alya Catering	037211001524	1.747.200	PBK
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (Sub Jumlah) :					1.747.200
402	5.2.1.03.	8. Membayar 9 Sapu Lidi Gagang tgl 4 Okt 25	Wakimo/Tiga Saudara	037211001653	180.000	PBH
5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan (Sub Jumlah) :					180.000
403	5.2.1.04.	Membayar 10 Liter Bensin, 2 kg Oli Castrol, 1 Gas 3 kg, dll tgl 31 Mar 25 (Pak Winarto/Jl. Pleret)	Muhammad Rahadian Barnadib	037211002430	635.000	DDS
404	5.2.1.04.	1. Membayar Pertalite dan Oli Bulan Agustus 2025 tgl 20 Agust 25 (Toko Barokah Pak Winarto)	Muhammad Rahadian Barnadib	037211002430	799.000	DDS
405	5.2.1.04.	1. Membayar Pertalite dan Oli Bulan Juli 2025 tgl 19 Jul 25 (Toko Barokah Pak Winarto)	Muhammad Rahadian Barnadib	037211002430	714.000	DDS
406	5.2.1.04.	1. Membayar 10 liter Pertalite dan 1 Oli Castrol tgl 28 Sept 25	Muhammad Rahadian Barnadib/Toko Barokah	037211002430	150.000	DDS
407	5.2.1.04.	1. Membayar 10 liter Pertalite tgl 31 Okt 25	Muhammad Rahadian Barnadib/Toko Barokah	037211002430	120.000	DDS
408	5.2.1.04.	Membayar 10 liter Pertalite dan 1 Klg Oli Campur tgl 25 Jan 25 (Toko Barokah "Pak Witarno"/Jl. Pleret)	Muhammad Rahadian Barnadib	037211002430	149.000	DDS
409	5.2.1.04.	Membayar 20 liter Pertalite dan 1 Gas 3 Kg tgl 21 Feb 25 (Toko Barokah "Pak Witarno"/Jl. Pleret)	Muhammad Rahadian Barnadib	037211002430	262.000	DDS
410	5.2.1.04.	1. Membayar 6 Tabung Gas 3 Kg tgl 21 Jun 25 (Pak Winarto)	Muhammad Rahadian Barnadib	037211002430	132.000	DDS
411	5.2.1.04.	1. Membayar 15 Liter Pertalite, 2 Oli Castrol, dll tgl 25 Mei 25 (Pak Winarto)	Muhammad Rahadian Barnadib	037211002430	654.000	DDS
5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran (Sub Jumlah) :					3.615.000
412	5.2.1.05.	2. Membayar 4 m Banner tgl 19 Jul 25 (AZ)	Muhammad Rahadian Barnadib	037211002430	100.000	DDS
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (Sub Jumlah) :					100.000
413	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Pengkondisian Penyumbatan Gorong-gorong Dekat Polsek tgl 2 Jan 25 (Diva Catering/Tambalan, Pleret)	Muhammad Rahadian Barnadib	037211002430	476.000	DDS
414	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Pengkondisian Pohon Membahayakan Pengguna Jalan Bulan Agustus 2025 tgl 18 Agust 25 (Diva Catering)	Muhammad Rahadian Barnadib	037211002430	980.000	DDS
415	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Koordinasi Internal Jelang Peningkatan Kapasitas Bulan Juli 2025 tgl 19 Jul 25 (Diva Catering)	Muhammad Rahadian Barnadib	037211002430	2.450.000	DDS
416	5.2.1.06.	2. Membayar Makan dan Minum Peningkatan Kapasitas/Water Rescue tgl 20 Jul 25 (Diva Catering)	Muhammad Rahadian Barnadib	037211002430	980.000	DDS
417	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Pengaspalan Jalan Berlubang tgl 3 Mar 25 (Diva Catering/Tambalan, Pleret)	Muhammad Rahadian Barnadib	037211002430	476.000	DDS
418	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Pengerasan Jalan (Depan Masjid Sultan Agung) tgl 4 Mar 25 (Diva Catering/Tambalan, Pleret)	Muhammad Rahadian Barnadib	037211002430	476.000	DDS
419	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Kegiatan Bulan Mei 2025 tgl 25 Mei 25 (Diva Catering)	Muhammad Rahadian Barnadib	037211002430	2.940.000	DDS
420	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Kegiatan Bulan Juni 2025 tgl 21 Jun 25 (Diva Catering)	Muhammad Rahadian Barnadib	037211002430	1.960.000	DDS
421	5.2.1.06.	2. Membayar Snack, Makan dan Minum Peningkatan Kapasitas PPGD II tgl 14 Jun 25 (Diva Catering)	Muhammad Rahadian Barnadib	037211002430	728.000	DDS
422	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Rabas-rabas tgl 19 Okt 25	Muhammad Rahadian Barnadib/Diva Catering	037211002430	490.000	DDS
423	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Pengkondisian Pohon Bambu tgl 21 Sept 25	Muhammad Rahadian Barnadib/Diva Catering	037211002430	490.000	DDS
424	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Pengkondisian Pohon Tumbang Akibat Angin Kencang tgl 31 Okt 25	Muhammad Rahadian Barnadib/Diva Catering	037211002430	490.000	DDS
425	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Kerja Bakti Wisata Air tgl 7 Sept 25	Muhammad Rahadian Barnadib/Diva Catering	037211002430	490.000	DDS
426	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Rabas-rabas tgl 14 Sept 25	Muhammad Rahadian Barnadib/Diva Catering	037211002430	490.000	DDS
427	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Pengkondisian Pohon Membahayakan Rumah Warga tgl 28 Sept 25	Muhammad Rahadian Barnadib/Diva Catering	037211002430	490.000	DDS
428	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Bersih Lingkungan tgl 5 Okt 25	Muhammad Rahadian Barnadib/Diva Catering	037211002430	490.000	DDS
429	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Pengkondisian Penyumbatan Gorong-gorong tgl 7 Jan 25 (Diva Catering/Tambalan, Pleret)	Muhammad Rahadian Barnadib	037211002430	476.000	DDS
430	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Pelatihan PPGD Dasar tgl 10 Jan 25 (Diva Catering/Tambalan, Pleret)	Muhammad Rahadian Barnadib	037211002430	476.000	DDS
431	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Rabas-rabas Pohon Penutup Jalan tgl 25 Jan 25 (Diva Catering/Tambalan, Pleret)	Muhammad Rahadian Barnadib	037211002430	476.000	DDS
432	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Koordinasi Internal Pengurus tgl 31 Jan 25 (Diva Catering/Tambalan, Pleret)	Muhammad Rahadian Barnadib	037211002430	476.000	DDS
433	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Koordinasi dan Konsolidasi Umum FPRB Kal Pleret tgl 1 Feb 25 (Diva Catering/Tambalan, Pleret)	Muhammad Rahadian Barnadib	037211002430	476.000	DDS
434	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Penanaman dan Penghijauan di Taman Benteng Mataram tgl 2 Feb 25 (Diva Catering/Tambalan, Pleret)	Muhammad Rahadian Barnadib	037211002430	476.000	DDS
435	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Penambalan Jalan Berlubang (KUD dan Sekitarnya) tgl 17 Feb 25 (Diva Catering/Tambalan, Pleret)	Muhammad Rahadian Barnadib	037211002430	476.000	DDS
436	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Penambalan Jalan (Depan BRI Pleret dan Sekitarnya) tgl 20 Feb 25 (Diva Catering/Tambalan, Pleret)	Muhammad Rahadian Barnadib	037211002430	476.000	DDS
437	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Penambalan Jalan (Sepanjang Jalan Pungkuran) tgl 21 Feb 25 (Diva Catering/Tambalan, Pleret)	Muhammad Rahadian Barnadib	037211002430	476.000	DDS
438	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Penanganan Pohon Tumbang tgl 10 Mar 25 (Diva Catering/Tambalan, Pleret)	Muhammad Rahadian Barnadib	037211002430	476.000	DDS
439	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Penanganan/Rabas Pohon Membahaya Pengguna Jalan tgl 23 Mar 25 (Diva Catering/Tambalan, Pleret)	Muhammad Rahadian Barnadib	037211002430	476.000	DDS
440	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Penanganan Banjir dan Gorong Gorong Mampet tgl 28 Mar 25 (Diva Catering/Tambalan, Pleret)	Muhammad Rahadian Barnadib	037211002430	476.000	DDS
441	5.2.1.06.	Membayar Snack dan Minum Pertemuan Rutin PKK tgl 8 Feb 25 (Izze' Snack & Catering/Kanggotan, Pleret)	Nur Rokhmawati	037221000235	571.200	DDS
442	5.2.1.06.	Membayar Snack dan Minum Pertemuan Rutin PKK tgl 11 Jan 25 (Izze' Snack & Catering/Kanggotan, Pleret)	Nur Rokhmawati	037221000235	571.200	DDS
443	5.2.1.06.	Membayar Snack, Makan dan Minum Pelatihan Pengelolaan Limbah Minyak Rumah Tangga tgl 10 Mei 25	Nur Rokhmawati/Izze' Snack & Catering	037221000235	2.184.000	DDS
444	5.2.1.06.	Membayar Snack, Makan dan Minum Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik tgl 18 Jan 25	Nur Rokhmawati/Izze' Snack & Catering	037221000235	2.184.000	DDS
445	5.2.1.06.	Membayar Snack, Makan dan Minum Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik Rumah Tangga tgl 22 Feb 25	Nur Rokhmawati/Izze' Snack & Catering	037221000235	2.184.000	DDS
446	5.2.1.06.	Membayar Snack, Makan dan Minum Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah dan Sedekah Sampah tgl 21 Apr 25	Nur Rokhmawati/Izze' Snack & Catering	037221000235	2.184.000	DDS
447	5.2.1.06.	Membayar Snack, Makan dan Minum Pelatihan Pembuatan Kompos dari Sampah Daun tgl 12 Apr 25	Nur Rokhmawati/Izze' Snack & Catering	037221000235	2.184.000	DDS
448	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Pelatihan Remaja Peduli Stunting tgl 11 Jun 25	Nur Rokhmawati/Izze' Snack & Catering	037221000235	1.176.000	DDS
449	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Pembinaan Keluarga Sakinah tgl 4 Jun 25	Nur Rokhmawati/Izze' Snack & Catering	037221000235	1.176.000	DDS
450	5.2.1.06.	1. Membayar Snack dan Minum Pertemuan Rutin PKK tgl 20 Sept 25	Nur Rokhmawati/Bramantyo Catering	037221000235	761.600	DDS
451	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Pengukuhan Pokja Ibu PAUD Kalurahan Pleret tgl 20 Sept 25	Nur Rokhmawati/Bramantyo Catering	037221000235	784.000	DDS
452	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Kunjungan Turun ke Bawah/Turba ke 6 PKK Padukuhan tgl 22 dan 23 Juli 2025	Nur Rokhmawati	037221000235	3.528.000	DDS
453	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Pertemuan Rutin TP PKK Kapanewon Pleret tgl 16 Jul 25	Nur Rokhmawati	037221000235	1.176.000	DDS
454	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Pertemuan Pokja I s/d IV Kalurahan Pleret tgl 12 Jul 25	Nur Rokhmawati	037221000235	1.176.000	DDS
455	5.2.1.06.	1. Membayar Snack dan Minum Pertemuan Rutin PKK Bulan April 2025 tgl 19 Apr 25	Nur Rokhmawati	037221000235	666.400	DDS
456	5.2.1.06.	1. Membayar Snack dan Minum Pertemuan Rutin PKK Bulan Mei 2025 tgl 10 Mei 25	Nur Rokhmawati	037221000235	666.400	DDS
457	5.2.1.06.	1. Membayar Snack dan Minum Pertemuan Rutin PKK Bulan Juni 2025 tgl 14 Jun 25	Nur Rokhmawati	037221000235	666.400	DDS
458	5.2.1.06.	1. Membayar Snack dan Minum Pertemuan Rutin PKK Bulan Juli 2025 tgl 12 Jul 25	Nur Rokhmawati	037221000235	666.400	DDS
459	5.2.1.06.	1. Membayar Snack dan Minum Pertemuan Rutin PKK tgl 11 Okt 25	Nur Rokhmawati/Izze' Snack & Catering	037221000235	896.000	DDS
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (Sub Jumlah) :					46.009.600
460	5.2.1.01.	Membayar 5 Flashdisk dan 6 Pulpen tgl 6 Mei 2025 (Photo Copy Pleret/Kanggotan, Pleret)	Pitri Rahayu Ningsih	037221000711	461.000	PBH
461	5.2.1.01.	Membayar 4 Rim F4, 9 Buku Agenda, 2 dus Amplop, 100 Map Plastik, dll tgl 7 Mar 25 (Photo Copy Pleret/Kanggotan, Pleret)	Pitri Rahayu Ningsih	037221000711	905.000	PBH
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (Sub Jumlah) :					1.366.000
462	5.2.1.05.	Membayar Fotokopi, Print Warna dan Jilid tgl 29 Apr 25 (Photo Copy Pleret/Kanggotan, Pleret)	Pitri Rahayu Ningsih	037221000711	198.186	PBH
463	5.2.1.05.	Membayar Print A3 Warna tgl 28 Apr 25 (Photo Copy Pleret/Kanggotan, Pleret)	Pitri Rahayu Ningsih	037221000711	183.600	DDS
464	5.2.1.05.	Membayar Fotokopi Undangan tgl 28 Apr 25 (Photo Copy Pleret/Kanggotan, Pleret)	Pitri Rahayu Ningsih	037221000711	35.700	DDS
465	5.2.1.05.	1. Membayar Fotokopi tgl 26 Mei 25	Pitri Rahayu Ningsih/Photo Copy Pleret	037221000711	38.760	PBH
466	5.2.1.05.	1. Membayar Fotokopi tgl 27 Jun 25	Pitri Rahayu Ningsih/Photo Copy Pleret	037221000711	60.180	PBH
467	5.2.1.05.	1. Membayar Fotokopi tgl 31 Jul 25	Pitri Rahayu Ningsih/Photo Copy Pleret	037221000711	39.780	PBH
468	5.2.1.05.	1. Membayar Fotokopi tgl 29 Agust 25	Pitri Rahayu Ningsih/Photo Copy Pleret	037221000711	339.456	PBH
469	5.2.1.05.	1. Membayar Fotokopi tgl 30 Sept 25	Pitri Rahayu Ningsih/Photo Copy Pleret	037221000711	173.910	PBH
470	5.2.1.05.	1. Membayar Fotokopi, Print Warna dan Jilid tgl 25 Nov 25	Pitri Rahayu Ningsih/Photo Copy Pleret	037221000711	50.286	DDS
471	5.2.1.05.	Membayar Fotokopi Raperkal Realisasi tgl 3 Mar 25 (Photo Copy Pleret/Kanggotan, Pleret)	Pitri Rahayu Ningsih	037221000711	209.100	PBH
472	5.2.1.05.	Membayar Fotokopi dan Jilid tgl 4 Feb 25 (Photo Copy Pleret/Kanggotan, Pleret)	Pitri Rahayu Ningsih	037221000711	334.866	DDS
473	5.2.1.05.	Membayar Fotokopi Raperkal Realisasi untuk Pamong tgl 4 Mar 25 (Photo Copy Pleret/Kanggotan, Pleret)	Pitri Rahayu Ningsih	037221000711	185.640	DDS
474	5.2.1.05.	Membayar Fotokopi dan Jilid LKPKal dan LPPKal 2024 tgl 27 Mar 25 (Photo Copy Pleret/Kanggotan, Pleret)	Pitri Rahayu Ningsih	037221000711	210.120	DDS
475	5.2.1.05.	Membayar Fotokopi tgl 23 April 25 (Photo Copy Pleret/Kanggotan, Pleret)	Pitri Rahayu Ningsih	037221000711	91.596	DDS
476	5.2.1.05.	Membayar Fotokopi dan Jilid Perkal Realisasi tgl 26 Mar 25 (Photo Copy Pleret/Kanggotan, Pleret)	Pitri Rahayu Ningsih	037221000711	255.000	ADD
477	5.2.1.05.	Membayar Fotokopi dan Jilid Bahan Musykal Kinerja Bamuskal tgl 25 Apr 25 (Photo Copy Pleret/Kanggotan, Pleret)	Pitri Rahayu Ningsih	037221000711	550.596	DDS
478	5.2.1.05.	Membayar Fotokopi tgl 7 Mei 25	Pitri Rahayu Ningsih/Photo Copy Pleret	037221000711	75.276	DDS
479	5.2.1.05.	1. Membayar Fotokopi tgl 13 Jun 25	Pitri Rahayu Ningsih/Photo Copy Pleret	037221000711	261.120	DDS
480	5.2.1.05.	1. Membayar Fotokopi dan Jilid tgl 15 Sept 25	Pitri Rahayu Ningsih/Photo Copy Pleret	037221000711	147.390	DDS
481	5.2.1.05.	1. Membayar Fotokopi tgl 14 Okt 25	Pitri Rahayu Ningsih/Photo Copy Pleret	037221000711	158.100	DDS
482	5.2.1.05.	1. Membayar Fotokopi dan Jilid tgl 11 Nov 25	Pitri Rahayu Ningsih/Photo Copy Pleret	037221000711	656.898	DDS
483	5.2.1.05.	1. Membayar Fotokopi dan Stopmap tgl 6 Nov 25	Pitri Rahayu Ningsih/Photo Copy Pleret	037221000711	11.016	DDS
484	5.2.1.05.	1. Membayar Fotokopi tgl 28 Sept 25	Pitri Rahayu Ningsih/Photo Copy Pleret	037221000711	534.072	DDS
485	5.2.1.05.	1. Membayar Fotokopi dan Jilid tgl 7 Okt 25	Pitri Rahayu Ningsih/Photo Copy Pleret	037221000711	51.816	DDS
486	5.2.1.05.	Membayar Fotokopi dan Jilid tgl 1 Nov 25	Pitri Rahayu Ningsih/Photo Copy Pleret	037221000711	71.400	DDS
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (Sub Jumlah) :					4.923.864
487	5.2.1.99.	2. Membayar 7 Kertas Plano dan 1 Bolpoin tgl 3 Okt 25	Pitri Rahayu Ningsih/Photo Copy Pleret	037221000711	25.000	PBP
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (Sub Jumlah) :					25.000
488	5.2.1.01.	17. Membayar Materai 40 Keping tgl 11 Nov 25	Rifqi Fatoni/Kantor Pos Indonesia	037221000807	400.000	PAD
489	5.2.1.01.	Membayar 15 pcs BC Sidu F4 BUff Pth tgl 24 Jul 25	Rifqi Fatoni/Toko Pantes	037221000807	7.500	PBH
490	5.2.1.01.	17. Membayar Stempel D4Cm tgl 9 Agust 25 (Madha Trophy)	Rifqi Fatoni	037221000807	80.000	PAD
491	5.2.1.01.	Membayar Refill Toner Canon LBP 2900 tgl 30 Jan 25 (Raya Printer Solution/Jl. Sultan Agung, Jejeran)	Rifqi Fatoni	037221000807	80.000	PBH
492	5.2.1.01.	17. Membayar BC Sidu F4 Buff Pth tgl 6 Agust 25 (Toko Pantes)	Rifqi Fatoni	037221000807	10.000	PAD
493	5.2.1.01.	17. Membayar Tinta Refill 5CC tgl 15 Agust 25 (Madha Throphy)	Rifqi Fatoni	037221000807	85.000	PAD
494	5.2.1.01.	Membayar 20 buah Materai (Kantor Pos Indonesia)	Rifqi Fatoni	037221000807	200.000	DLL
495	5.2.1.01.	Membayar 3 Refill Toner Canon LBP 2900 tgl 8 Jan 25 (Raya Printer Solution/Jl. Sultan Agung, Jejeran)	Rifqi Fatoni	037221000807	240.000	DLL
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (Sub Jumlah) :					1.102.500
496	5.2.1.03.	Membayar 3 Alkaline AA Isi 6 tgl 18 Apr 25 (Toko Green/Jl. Tempuran, Keputren)	Rifqi Fatoni	037221000807	93.000	PBH
497	5.2.1.03.	8. Membayar 2 pcs Kurato 200 gr tgl 22 Agust 25 (RaRe)	Rifqi Fatoni	037221000807	200.000	PBH
498	5.2.1.03.	8. Membayar 2 Gabus 2 cm tgl 5 Des 25	Rifqi Fatoni/Mitra Sejati	037221000807	16.000	PBH
499	5.2.1.03.	Membayar 1 Adaptor ACER 19V - 3,42A (bitmaps.com/Jl. Imogiri Timur km. 10)	Rifqi Fatoni	037221000807	125.000	PBH
500	5.2.1.03.	Membayar 2 Alkaline AA Isi 6 tgl 22 Feb 25 (Toko Green/Keputren, Pleret)	Rifqi Fatoni	037221000807	56.000	PBH
501	5.2.1.03.	8. Membayar Vixal Pors Biru, Sikat Toilet Dragon, Sikat Toilet Kotak Gagang Panjang tgl 22 Sept 25	Rifqi Fatoni/Toko Green	037221000807	57.000	PBH
5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan (Sub Jumlah) :					547.000
502	5.2.1.04.	Membayar Pertamax tgl 9 Apr 25 (SPBU 4455701/Dsn Jati Desa Wonokromo)	Rifqi Fatoni	037221000807	100.000	PBH
503	5.2.1.04.	Membayar Pertamax tgl 28 Feb 25 (SPBU 44 557 12/Jl. Raya Wijirejo)	Rifqi Fatoni	037221000807	100.000	PBH
504	5.2.1.04.	Membayar Pertamax tgl 4 Mar 25 (SPBU 44 557 16/Jl. Jejeran Pleret)	Rifqi Fatoni	037221000807	100.000	PBH
505	5.2.1.04.	Membayar Pertamax tgl 5 Mar 25 (SPBU 44 552 03/Jl. Raya Janti 303 Kanoman)	Rifqi Fatoni	037221000807	100.000	PBH
506	5.2.1.04.	Membayar Pertamax tgl 8 Mar 25 (SPBU 44 557 01/Dsn Jati Ds. Wonokromo)	Rifqi Fatoni	037221000807	100.000	PBH
507	5.2.1.04.	Membayar Pertamax tgl 12 Jun 25	Rifqi Fatoni/SPBU 4455707	037221000807	100.000	DDS
508	5.2.1.04.	Membayar Pertamax tgl 2 Mei 25	Rifqi Fatoni/SPBU 4455701	037221000807	100.000	DDS
509	5.2.1.04.	Membayar Pertamax tgl 13 Jun 25	Rifqi Fatoni/SPBU 4455703	037221000807	100.000	DDS
510	5.2.1.04.	Membayar Pertamax tgl 19 Jun 25	Rifqi Fatoni/SPBU 4455716	037221000807	100.000	DDS
511	5.2.1.04.	Membayar Pertamax tgl 28 Mei 25	Rifqi Fatoni/SPBU 4455716	037221000807	100.000	DDS
512	5.2.1.04.	2. Membayar Pertamax tgl 28 Jun 25	Rifqi Fatoni	037221000807	200.000	DDS
513	5.2.1.04.	2. Membayar Pertamax tgl 30 Jun 25	Rifqi Fatoni/SPBU 4455113	037221000807	100.000	DDS
514	5.2.1.04.	2. Membayar Pertamax tgl 2 Jul 25	Rifqi Fatoni/SPBU 4455113	037221000807	100.000	DDS
515	5.2.1.04.	2. Membayar Pertamax tgl 7 Jul 25	Rifqi Fatoni/SPBU 4455716	037221000807	200.000	DDS
516	5.2.1.04.	2. Membayar Pertamax tgl 10 Jul 25	Rifqi Fatoni/SPBU 4455701	037221000807	100.000	DDS
517	5.2.1.04.	11. Membayar Pertamax tgl 26 Sept 25	Rifqi Fatoni/SPBU 44.561.23	037221000807	200.000	PBH
518	5.2.1.04.	Membayar Pertamax tgl 19 Mei 25	Rifqi Fatoni/SPBU 4455701	037221000807	100.000	DDS
519	5.2.1.04.	Membayar Pertamax tgl 25 Apr 25	Rifqi Fatoni/SPBU 4455716	037221000807	100.000	DDS
520	5.2.1.04.	Membayar Pertamax tgl 21 Mei 25	Rifqi Fatoni/SPBU 4455705	037221000807	100.000	DDS
521	5.2.1.04.	11. Membayar Pertamax tgl 3 Sept 25 (SPBU 44-557-16)	Rifqi Fatoni	037221000807	100.000	PBH
522	5.2.1.04.	11. Membayar Refill Gas Pink tgl 29 Agust 25 (Intan Mart)	Rifqi Fatoni	037221000807	110.000	PBH
523	5.2.1.04.	2. Membayar Pertamax tgl 2 Des 25	Rifqi Fatoni/SPBU 4455716	037221000807	100.000	DDS
524	5.2.1.04.	2. Membayar Pertamax tgl 26 Nov 25	Rifqi Fatoni/SPBU 4455706	037221000807	200.000	DDS
525	5.2.1.04.	11. Membayar Pertamax tgl 31 Jul 25	Rifqi Fatoni/SPBU 4455707	037221000807	100.000	PBH
526	5.2.1.04.	11. Membayar Pertamax tgl 17 Jul 25	Rifqi Fatoni/SPBU 4455716	037221000807	200.000	PBH
527	5.2.1.04.	11. Membayar Pertamax tgl 8 Agust 25	Rifqi Fatoni/SPBU 4455716	037221000807	100.000	PBH
528	5.2.1.04.	11. Membayar Pertamax tgl 13 Okt 25	Rifqi Fatoni	037221000807	100.000	PBH
529	5.2.1.04.	11. Membayar Pertamax tgl 18 Okt 25	Rifqi Fatoni	037221000807	100.000	PBH
530	5.2.1.04.	11. Membayar Pertamax tgl 10 Des 25	Rifqi Fatoni/SPBU 4455716	037221000807	100.000	PBH
531	5.2.1.04.	Membayar Pertamax tgl 29 Jan 25 (SPBU 4455716/Jl. Jejeran, Pleret)	Rifqi Fatoni	037221000807	300.000	PBH
532	5.2.1.04.	Membayar Pertamax tgl 14 Feb 25 (SPBU 4455716/Jl. Jejeran, Pleret)	Rifqi Fatoni	037221000807	200.000	PBH
533	5.2.1.04.	Membayar Pertamax tgl 2 Feb 25 (SPBU 4455706/Jl. Urip Sumoharjo)	Rifqi Fatoni	037221000807	100.000	PBH
534	5.2.1.04.	2. Membayar Pertamax tgl 24 Jul 25	Rifqi Fatoni/SPBU 4455701	037221000807	100.000	DDS
535	5.2.1.04.	2. Membayar Pertamax tgl 15 Jul 25	Rifqi Fatoni/SPBU 4455716	037221000807	200.000	DDS
536	5.2.1.04.	2. Membayar Pertamax tgl 17 Jun 25	Rifqi Fatoni/SPBU 4455701	037221000807	100.000	DDS
537	5.2.1.04.	11. Membayar Pertamax tgl 18 Nov 25	Rifqi Fatoni/SPBU 44 552 03	037221000807	100.000	PBH
538	5.2.1.04.	11. Membayar Pertamax tgl 17 Nov 25	Rifqi Fatoni/SPBU 4455716	037221000807	200.000	PBH
539	5.2.1.04.	11. Membayar 1 bh Refill Gas Pink 5 kg tgl 3 Nov 25	Rifqi Fatoni/Intan Mart	037221000807	110.000	PBH
540	5.2.1.04.	11. Membayar 1 buah Refill Gas Pink 5 kg tgl 14 Apr 25 (Intan Mart)	Rifqi Fatoni	037221000807	110.000	PBH
541	5.2.1.04.	11. Membayar Pertamax tgl 14 Agust 25 (SPBU 4455716)	Rifqi Fatoni	037221000807	100.000	PBH
542	5.2.1.04.	2. Membayar Pertamax tgl 12 Sept 25	Rifqi Fatoni/SPBU 44 555 36	037221000807	100.000	DDS
543	5.2.1.04.	2. Membayar Pertamax tgl 18 Sept 25	Rifqi Fatoni/SPBU 4455716	037221000807	100.000	DDS
544	5.2.1.04.	2. Membayar Pertamax tgl 22 Apr 25	Rifqi Fatoni/SPBU 4455718	037221000807	100.000	DDS
545	5.2.1.04.	11. Membayar Pertamax tgl 21 Okt 25	Rifqi Fatoni	037221000807	100.000	PBH
546	5.2.1.04.	11. Membayar Pertamax tgl 20 Okt 25	Rifqi Fatoni/SPBU 4455701	037221000807	100.000	PBH
547	5.2.1.04.	11. Membayar Pertamax tgl 22 Okt 25	Rifqi Fatoni/SPBU 4455716	037221000807	100.000	PBH
548	5.2.1.04.	2. Membayar Pertamax tgl 25 Okt 25	Rifqi Fatoni/SPBU 4155201	037221000807	200.000	DDS
549	5.2.1.04.	11. Membayar Pertamax tgl 3 OKt 25	Rifqi Fatoni/SPBU 4455705	037221000807	100.000	PBH
550	5.2.1.04.	11. Membayar Pertamax tgl 4 Nov 25	Rifqi Fatoni/SPBU 4455706	037221000807	100.000	PBH
551	5.2.1.04.	11. Membayar Pertamax tgl 7 Nov 25	Rifqi Fatoni/SPBU Diro	037221000807	100.000	PBH
552	5.2.1.04.	Membayar Pertamax tgl 9 Jan 25 (4455701/Dsn Jati Ds Wonokromo)	Rifqi Fatoni	037221000807	100.000	PBH
553	5.2.1.04.	Membayar Pertamax tgl 22 Jan 25 (4455716/Jl. Jejeran Pleret)	Rifqi Fatoni	037221000807	200.000	PBH
554	5.2.1.04.	Membayar Nitrogen Wuling tgl 14 Jan 25 (4455701/Dsn Jati Ds Wonokromo)	Rifqi Fatoni	037221000807	20.000	PBH
555	5.2.1.04.	Membayar Pertamax tgl 20 Mar 25 (SPBU 44 557 16/Jl. Jejeran Pleret)	Rifqi Fatoni	037221000807	200.000	PBH
556	5.2.1.04.	Membayar Pertamax tgl 14 Mar 25 (SPBU 44 557 01/Dsn Jati Ds Wonokromo)	Rifqi Fatoni	037221000807	100.000	PBH
557	5.2.1.04.	Membayar Pertamax tgl 30 Apr 25	Rifqi Fatoni/SPBU 4455716	037221000807	100.000	DDS
558	5.2.1.04.	Membayar Pertamax tgl 7 Mei 25	Rifqi Fatoni/SPBU 4455716	037221000807	100.000	DDS
559	5.2.1.04.	11. Membayar Pertamax tgl 20 Agust 25 (SPBU 44-557-16)	Rifqi Fatoni	037221000807	100.000	PBH
560	5.2.1.04.	11. Membayar Pertamax tgl 7 Okt 25	Rifqi Fatoni/SPBU 4455701	037221000807	100.000	PBH
561	5.2.1.04.	Membayar Pertamax tgl 21 Feb 25 (SPBU 4455716/Jl. Jejeran, Pleret)	Rifqi Fatoni	037221000807	200.000	PBH
562	5.2.1.04.	Membayar 1 Gas Pink Refill 5 kg tgl 6 Jan 25 (Widarti/Kanggotan, Pleret)	Rifqi Fatoni	037221000807	110.000	PBH
563	5.2.1.04.	Membayar 2 Gas Pink Refill 5 kg tgl 18 Feb 25 (Widarti/Kanggotan, Pleret)	Rifqi Fatoni	037221000807	220.000	PBH
564	5.2.1.04.	11. Membayar 2 Buah Gas Pink 5 kg tgl 14 Jun 25 (Intan Mart)	Rifqi Fatoni/Intan Mart	037221000807	220.000	PBH
565	5.2.1.04.	11. Membayar 1 Buah Refill Gas Pink 5 kg tgl 4 Agust 25 (Intan Mart)	Rifqi Fatoni/Intan Mart	037221000807	110.000	PBH
5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran (Sub Jumlah) :					8.010.000
566	5.2.1.05.	Membayar Fotokopi tgl 6 Feb 25 (Photo Copy Pleret/Kanggotan, Pleret)	Rifqi Fatoni	037221000807	150.592	PBH
567	5.2.1.05.	9. Membayar 276 Fotokopi dan 8 Jilid tgl 23 Apr 25 (Photo Copy Pleret)	Rifqi Fatoni	037221000807	98.940	PBH
568	5.2.1.05.	9. Membayar Banner HUT Jogja tgl 5 Jul 25	Rifqi Fatoni/Lopework	037221000807	114.000	PBH
569	5.2.1.05.	Membayar Fotokopi tgl 18 Feb 25 (Photo Copy Pleret/Kanggotan, Pleret)	Rifqi Fatoni	037221000807	17.680	PBH
570	5.2.1.05.	Membayar Fotokopi Borang DMB tgl 18 Apr 25 (Photo Copy Pleret/Kanggotan, Pleret)	Rifqi Fatoni	037221000807	171.360	ADD
571	5.2.1.05.	9. Membayar Fotokopi tgl 2 Okt 25	Rifqi Fatoni/Mernad Fotocopy	037221000807	6.120	PBH
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (Sub Jumlah) :					558.692
572	5.2.1.06.	Membayar 2 Refill Galon Aqua tgl 5 Jun 25 (Tri Murtono/Karet)	Rifqi Fatoni	037221000807	45.000	PBH
573	5.2.1.06.	10. Membayar Refill 2 Aqua Galon tgl 10 Des 25	Rifqi Fatoni/Tri Murtono	037221000807	45.000	PBH
574	5.2.1.06.	10. Membayar 4 Refill Aqua Galon tgl 1 Agust 25	Rifqi Fatoni	037221000807	90.000	PBH
575	5.2.1.06.	10. Membayar Sanqua Botol tgl 20 Agust 25 (Toko Green)	Rifqi Fatoni	037221000807	22.000	PBH
576	5.2.1.06.	10. Membayar 1 dos Le Mineral 600 tgl 7 Okt 25	Rifqi Fatoni/Toko Green	037221000807	50.000	PBH
577	5.2.1.06.	Membayar 2 Refill Galon Aqua tgl 20 Feb 25 (Murtono/Karet, Pleret)	Rifqi Fatoni	037221000807	45.000	PBH
578	5.2.1.06.	Membayar 2 Refill Galon Aqua tgl 29 Jan 25 (Murtono/Karet, Pleret)	Rifqi Fatoni	037221000807	45.000	PBH
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (Sub Jumlah) :					342.000
579	5.2.1.08.	3. Membayar 20 Bendera MP 120x80, 10 Umbul-umbul MP 4 m, 4 Bendera Background MP 10 Gelombang tgl 7 Jul 25 (Malika Collection)	Rifqi Fatoni	037221000807	970.000	PBH
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk (Sub Jumlah) :					970.000
580	5.2.1.09.	24. Membayar 4 Stel Seragam Dinas Pamong dan Staf tgl 29 Sept 25	Rifqi Fatoni/Malika Collection	037221000807	2.358.563	PBH
581	5.2.1.09.	16. Membayar 21 Stel Seragam Dinas Pamong dan Staf tgl 29 Sept 25	Rifqi Fatoni/Malika Collection	037221000807	12.382.453	DLL
5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut (Sub Jumlah) :					14.741.016
582	5.2.1.99.	2. Membayar Transport Peserta Sosialisasi SOP Pelayanan Publik Prima dan Pengajuan BKK Desa Mandiri Budaya tgl 12 Okt 25 (Daftar Penerima Terlampir)	Rifqi Fatoni	037221000807	3.000.000	PBP
583	5.2.1.99.	2. Membayar Banner SOP tgl 13 Okt 25	Rifqi Fatoni/Lopework	037221000807	112.500	PBP
584	5.2.1.99.	Membayar Honor Moderator Workshop Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Kalurahan tgl 23 dan 24 Apr 25	Rifqi Fatoni	037221000807	150.000	PBP
585	5.2.1.99.	2. Membayar Baner Pelayanan Publik Prima tgl 4 Okt 25	Rifqi Fatoni/Lopework	037221000807	165.000	PBP
586	5.2.1.99.	1. Membayar 20 Set Ompak dan Tiang Bendera tgl 18 Jul 25	Nur Khalifah	037221001083	4.924.568	PBH
587	5.2.1.99.	2. Membayar Sewa Kendaraan Peningkatan Kapasitas Bamuskal Reformasi Birokrasi Tahun 2025 tgl 3, 4 dan 5 Oktober 2025	Nur Khalifah	037221001083	1.500.000	PBP
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (Sub Jumlah) :					9.852.068
588	5.2.1.01.	1. Membayar Seminar Kit tgl 19 OKt 25	Suprihatin/Q-Ta Computer	037221001106	375.000	PBK
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (Sub Jumlah) :					375.000
589	5.2.1.05.	1. Membayar Fotokopi tgl 19 Okt 25	Suprihatin/Q-Ta Computer	037221001106	185.000	PBK
590	5.2.1.05.	1. Membayar 4 m Banner tgl 19 Okt 25	Suprihatin/Q-Ta Computer	037221001106	100.000	PBK
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (Sub Jumlah) :					285.000
591	5.2.1.06.	1. Membayar Snack, Makan dan Minum Pelatihan Pengelolaan Sampah Padukuhan Gunungan PPBMP tgl 19 Okt 25	Suprihatin/UD. Barokah	037221001106	960.960	PBK
592	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan MInum Rapat Tim RKPKal dengan Dukuh se Kalurahan Pleret tentang Finalisasi PPBMP 2026 tgl 27 Sept 25	Suprihatin/Enak	037221001106	235.200	DDS
593	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Musyawarah Padukuhan dalam Rangka Penyusunan Kegiatan untuk Tahun 2026 dari Sumber Dana PPBMP (Dusun Gunungan) tgl 21 Jul 25	Suprihatin/Bu Pon	037221001106	509.600	DDS
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (Sub Jumlah) :					1.705.760
594	5.2.1.99.	2. Membayar Transport Peserta Peningkatan Kapasitas Bamuskal Reformasi Birokrasi Tahun 2025 tgl 3, 4 dan 5 Oktober 2025 (Daftar Penerima Terlampir)	Muhammad Sholikan	037221001638	1.500.000	PBP
595	5.2.1.99.	3. Membayar Jasa Pembuatan Kuisioner dan Google Form Survey Kepuasan Masyarakat dan Pembuatan Website IKM, Pleret-Bantul.desa.id. tgl 2 Okt 25	Lumbung Pangan Mataram	037221002778	2.000.000	PBP
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (Sub Jumlah) :					3.500.000
596	5.2.1.05.	4. Membayar 145 set Kalender Pleret 2026 tgl 26 Nov 25	Suhastanto/Lopework	056211002697	2.817.259	DDS
597	5.2.1.05.	4. Membayar 10 pcs MAP BW (free edit) tgl 19 Okt 25	Wahyu Anggrahini/Lopework	0600444638	515.000	DDS
598	5.2.1.05.	Membayar 1 rim Kop Garuda Emas tgl 14 Jan 25 (Lopework/Citran, Jagalan)	Wahyu Anggrahini	0600444638	574.000	DDS
599	5.2.1.05.	4. Membayar Map Pleret (Laminasi Doff) tgl 14 Agust 25 (lopework)	Wahyu Anggrahini	0600444638	3.115.889	DDS
600	5.2.1.05.	4. Membayar 5 pcs Baner Jogja Cinta Damai tgl 5 Sept 25	Wahyu Anggrahini/Lopework	0600444638	765.000	DDS
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (Sub Jumlah) :					7.787.148
601	5.2.1.99.	2. Membayar Cetak Banner tgl 2 Okt 25	Wahyu Anggrahini/Lopework	0600444638	75.000	PBP
602	5.2.1.99.	1. Membayar Baner FGD tgl 21 Okt 25	Wahyu Anggrahini/Lopework	0600444638	165.000	PBP
603	5.2.1.99.	2. Membayar Honor Narasumber Peningkatan Kapasitas Bamuskal Reformasi Birokrasi Tahun 2025 tgl 3, 4 dan 5 Oktober 2025 (Daftar Penerima Terlampir)	Henri Krismawan	1370015326297	3.000.000	PBP
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (Sub Jumlah) :					3.240.000
604	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Ketua RT Se Kalurahan Pleret tgl 18 Mar 25 (Bramantyo Catering/Kerto, Pleret)	Retno Kadarsih	663401036774539	1.960.000	DDS
605	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Penyampaian Hasil Jaring Aspirasi Bamuskal dalam Rangka untuk Penyusunan RKPKal Tahun 2026 tgl 18 Sept 25	Retno Kadarsih/Bramantyo Catering	663401036774539	725.200	DDS
606	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Penyamaan Persepsi tentang Rencana Kegiatan Pembangunan dalam Rangka Penyusunan RKPKal Tahun 2026 tgl 19 Sept 25	Retno Kadarsih/Bramantyo Catering	663401036774539	294.000	DDS
607	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Musyawarah Kalurahan Tentang Laporan Pertanggungjawaban Bumkal Tahun 2024 tgl 30 Apr 25 (Bramantyo Catering/Kerto, Pleret)	Retno Kadarsih	663401036774539	1.372.000	DDS
608	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Rapat Bersama antara Bamuskal dan Pemerintah Kal Pleret membahas Rancangan Per Kal ttg Lap Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal TA 2024 tgl 9 Mar 25 (Bramantyo Catering/Kerto, Pleret)	Retno Kadarsih	663401036774539	686.000	DDS
609	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Sosialisasi Hukum tgl 23 Apr 25 (Bramantyo Catering/Kerto, Pleret)	Retno Kadarsih	663401036774539	1.176.000	DDS
610	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Identifikasi Tanah Tukar Guling tgl 26 Apr 25 (Bramantyo Catering/Kerto, Pleret)	Retno Kadarsih	663401036774539	490.000	DDS
611	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Pengukuran dan Identifikasi Tanah Tukar Guling tgl 28 Apr 25 (Bramantyo Catering/Kerto, Pleret)	Retno Kadarsih	663401036774539	196.000	DDS
612	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi dan Monitoring Kamtibmas tgl 18 Apr 25 (Bramantyo Catering/Kerto, Pleret)	Retno Kadarsih	663401036774539	294.000	DDS
613	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Monitoring Kamtibmas di Wilayah Kalurahan Pleret tgl 19 Apr 25 (Bramantyo Catering/Kerto, Pleret)	Retno Kadarsih	663401036774539	294.000	DDS
614	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Musyawarah Kalurahan Pendirian Koperasi Desa Merah Putih tgl 27 Mei 25	Retno Kadarsih/Bramantyo Catering	663401036774539	1.960.000	DDS
615	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan MInum Konsultasi Publik tentang Rancangan RKPKal Tahun 2026 tgl 27 Sept 25	Retno Kadarsih/Bramantyo Catering	663401036774539	1.176.000	DDS
616	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Pemerintah Kalurahan Pleret bersama Bamuskal Menyepakati Raperkal RKPKal Tahun 2026 tgl 28 Sept 25	Retno Kadarsih/Bramantyo Catering	663401036774539	548.800	DDS
617	5.2.1.06.	8. Membayar Makan dan Minum Pelatihan Digital Marketing bagi Kader Posyandu tgl 10 Des 25	Retno Kadarsih/Bramantyo Catering	663401036774539	1.237.600	DDS
618	5.2.1.06.	8. Membayar Makan dan Minum Pelatihan Digital Marketing bagi Kader Posyandu tgl 10 Des 25	Retno Kadarsih/Bramantyo Catering	663401036774539	1.400.000	DDS
619	5.2.1.06.	8. Membayar Makan dan Minum Pelatihan Digital Marketing bagi Kader Posyandu tgl 9 Des 25	Retno Kadarsih/Bramantyo Catering	663401036774539	1.351.840	DDS
620	5.2.1.06.	8. Membayar Makan dan Minum Pelatihan Digital Marketing bagi Kader Posyandu tgl 8 Des 25	Retno Kadarsih/Bramantyo Catering	663401036774539	1.028.160	DDS
621	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Rutin PBB tgl 9 Des 25	Retno Kadarsih/Bramantyo Catering	663401036774539	588.000	PBH
622	5.2.1.06.	Belanja Konsumsi Sosialisasi Pembentukan Koperasi Merah Putih Seluruh Padukuhan Se Kalurahan Pleret Tgl 16-20 Mei 2025	Retno Kadarsih	663401036774539	7.154.000	DDS
623	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Tim Penyusun RKPKal dengan Lembaga-lembaga Kalurahan Pleret dalam Rangka Penyusunan RKPKal Tahun 2026 tgl 22 Sept 25	Retno Kadarsih/Bramantyo Catering	663401036774539	784.000	DDS
624	5.2.1.06.	7. Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Musrenbangkal Pembahasan Rancangan RKPKal Tahun 2026 tgl 24 Sept 25	Retno Kadarsih/Bramantyo Catering	663401036774539	196.000	ADD
625	5.2.1.06.	7. Membayar Makan dan Minum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) Pembahasan Rancangan RKPKal Tahun 2026 tgl 24 Sept 25	Retno Kadarsih/Bramantyo Catering	663401036774539	1.274.000	ADD
626	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Koordinasi dan Sosialisasi Administrasi Kependudukan tgl 24 Nov 25	Retno Kadarsih/Bramantyo Catering	663401036774539	1.960.000	ADD
627	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 ttg Efisiensi Belanja dalam Pelaks APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Produk Hukum Kalurahan tgl 22 Feb 25 (Bramantyo/Kerto, Pleret)	Retno Kadarsih	663401036774539	1.176.000	DDS
628	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Musyawarah Kalurahan tentang Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun 2024 tgl 25 Apr 25 (Bramantyo Catering/Kerto, Pleret)	Retno Kadarsih	663401036774539	1.176.000	DDS
629	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Musyawarah Kalurahan Tematik Kemiskinan tgl 9 Mei 25	Retno Kadarsih/Bramantyo Catering	663401036774539	1.568.000	DDS
630	5.2.1.06.	13. Membayar Makan dan Minum Pelatihan Kader Kesehatan Padukuhan Gunungkelir Dana PPBMP 2025 tgl 25 Okt 25	Retno Kadarsih/Bramantyo Catering	663401036774539	1.774.080	PBK
631	5.2.1.06.	14. Membayar Makan dan Minum Pelatihan Kader Posyandu Padukuhan Gunungkelir Dana PPBMP tgl 26 Okt 25	Retno Kadarsih/Bramantyo Catering	663401036774539	1.774.080	PBK
632	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Jogja Pandu Peradaban Nusantara Menuju Mamayu Hayuning Bawana tgl 18 Jan 25 (Bramantyo Catering/Kerto, Pleret)	Retno Kadarsih	663401036774539	392.000	DDS
633	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Opdating Penduduk Kalurahan Pleret tgl 19 Mei 25	Retno Kadarsih/Bramantyo Catering	663401036774539	646.800	DDS
634	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Tentang Sistem Pendataan Desa Cinta Statistik tgl 6 Mei 25	Retno Kadarsih/Bramantyo Catering	663401036774539	646.800	DDS
635	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Identifikasi Tanah Kalurahan tgl 26 Mei 25	Retno Kadarsih/Bramantyo Catering	663401036774539	380.800	DDS
636	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Musyawarah Padukuhan dalam Rangka Penyusunan Kegiatan untuk Tahun 2026 dari Sumber Dana PPBMP (Dusun Kanggotan) tgl 25 Jul 25	Retno Kadarsih/Bramantyo Catering	663401036774539	509.600	DDS
637	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Pertemuan Posbindu tgl 5 Okt 25	Retno Kadarsih/Bramantyo Catering	663401036774539	980.000	DDS
638	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Pertemuan Posbindu tgl 5 Nov 25	Retno Kadarsih/Bramantyo Catering	663401036774539	980.000	DDS
639	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Pertemuan Pengelola Lapangan Bola tgl 4 Sept 25	Retno Kadarsih/Bramantyo Catering	663401036774539	1.176.000	DDS
640	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Pertemuan Pengelola Lapangan Bola tgl 4 Agust 25	Retno Kadarsih/Bramantyo Catering	663401036774539	1.215.200	DDS
641	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Bamuskal Bulan Mei 2025 tgl 25 Mei 25 (Wajik Ayu Bu Pon)	Poniyem	664201039979531	784.000	PBH
642	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II tgl 27 Jun 25 (Wajik Ayu Bu Pon)	Poniyem	664201039979531	1.078.000	PBH
643	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Bamuskal Bulan Juni 2025 tgl 25 Jun 25 (Wajik Ayu Bu Pon)	Poniyem	664201039979531	588.000	PBH
644	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Musyawarah Kalurahan RKPKal Tahun 2026 tgl 30 Sept 25	Poniyem/Wajik Ayu Bu Pon	664201039979531	1.176.000	DDS
645	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Bamuskal Bulan Juli 2025 tgl 22 Jul 25	Poniyem/Wajik Ayu Bu Pon	664201039979531	380.800	PBH
646	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Bamuskal Bulan Agustus 2025 tgl 29 Agust 25	Poniyem/Wajik Ayu Bu Pon	664201039979531	190.400	PBH
647	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Bamuskal Bulan Septemner 2025 tgl 16 Sept 25	Poniyem/Wajik Ayu Bu Pon	664201039979531	380.800	PBH
648	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Musyawarah Ketapang dan TP Posyandu tgl 30 Jun 25 (Wajik Ayu Bu Pon)	Poniyem	664201039979531	1.568.000	DDS
649	5.2.1.06.	1. Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Bamuskal Bulan April 2025 tgl 30 Apr 25 (Wajik Ayu Bu Pon)	Poniyem	664201039979531	784.000	PBH
650	5.2.1.06.	2. Membayar Makan dan Minum Jaring Aspirasi Bamuskal se Kalurahan Pleret tgl 30 Jul 25 (Wajik Ayu "Bu Pon")	Poniyem	664201039979531	1.713.600	DLL
651	5.2.1.06.	3. Membayar Makan dan Minum Jaring Aspirasi Bamuskal se Kalurahan Pleret tgl 12 Agust 25 (Wajik Ayu "Bu Pon")	Poniyem	664201039979531	4.569.600	DLL
652	5.2.1.06.	Membayar Snack dan Minum Rakor Bamuskal Rencana Tarling Bersama Pemkal tgl 26 Feb 25 (Bu Pon/Gunungan, Pleret)	Poniyem	664201039979531	730.520	PBH
653	5.2.1.06.	Membayar Snack dan Minum Rakor Bamuskal Evaluasi dan Penyusunan Laporan Monev tgl 17 Jan 25 (Bu Pon/Gunungan, Pleret)	Poniyem	664201039979531	685.440	PBH
654	5.2.1.06.	Membayar Snack dan Minum Rakor Bamuskal tgl 20 Mar 25 (Bu Pon/Gunungan, Pleret)	Poniyem	664201039979531	704.480	PBH
655	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Monitoring Kamtibmas di Wilayah Kalurahan Pleret tgl 15 Mar 25 (Enak/Trayeman, Pleret)	Istanti Rahayu	664201050526531	235.200	DDS
656	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Monitoring Kamtibmas di Wilayah Kalurahan Pleret Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H tgl 22 Mar 25 (Enak/Trayeman, Pleret)	Istanti Rahayu	664201050526531	235.200	DDS
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (Sub Jumlah) :					58.345.000
657	5.2.1.99.	2. Membayar Snack, Makan dan Minum Peningkatan Kapasitas Bamuskal Reformasi Birokrasi Tahun 2025 tgl 3, 4 dan 5 Oktober 2025	Musiyem/D'Omah Slili	698701001908538	2.850.000	PBP
658	5.2.1.99.	2. Membayar Sewa Tempat Peningkatan Kapasitas Bamuskal Reformasi Birokrasi Tahun 2025 tgl 3, 4 dan 5 Oktober 2025	Musiyem/D'Omah Slili	698701001908538	1.050.000	PBP
659	5.2.1.99.	Membayar 20 pack Rapat Kerja Penguatan Pengelolaan Data dan Informasi Kalurahan tgl 16 Jun 25	Irma Devita Purnamasari	7111177701	3.000.000	PBP
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (Sub Jumlah) :					6.900.000
660	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Persiapan Pemaparan Desa Budaya tgl 15 Mar 25 (Izze' Snack & Catering/Kanggotan, Pleret)	Aminatun Zuhriyah	8465731610	647.360	DDS
661	5.2.1.06.	Membayar Snack, Makan dan Minum Pertemuan Pembuatan Presentasi Desa Mandiri Budaya tgl 14 Mar 25 (Izze' Snack & Catering/Kanggotan, Pleret)	Aminatun Zuhriyah	8465731610	399.840	DDS
662	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Rapat Koordinasi Dukuh dan Pamong tgl 3 Feb 25 (Izze' Snack & Catering/Kanggotan, Pleret)	Aminatun Zuhriyah	8465731610	503.880	PBH
663	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Kunjungan Mabes POLRI dalam Rangka Program Ketahanan Pangan tgl 19 Feb 25 (Izze' Snack & Catering/Kanggotan, Pleret)	Aminatun Zuhriyah	8465731610	271.320	DDS
664	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Survey Calon Lokasi BKK Dais Pembangunan Sarana Pendukung Wisata Kalurahan Pleret tgl 20 Feb 25 (Izze' Snack & Catering/Kanggotan, Pleret)	Aminatun Zuhriyah	8465731610	271.320	DDS
665	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Koordinasi dan Arahan dalam Rangka Seleksi Desa Mandiri Budaya tgl 5 Mar 25 (Izze' Snack & Catering/Kanggotan, Pleret)	Aminatun Zuhriyah	8465731610	1.352.960	ADD
666	5.2.1.06.	Membayar Makan dan Minum Rapat Persiapan dan Lembur Dokumen Seleksi Desa Mandiri Budaya tgl 7 Mar 25 (Izze' Snack & Catering/Kanggotan, Pleret)	Aminatun Zuhriyah	8465731610	647.360	ADD
667	5.2.1.06.	Membayar Snack, Makan dan Minum Lembur Persiapan Data Seleksi Desa Mandiri Budaya Tahun 2025 tgl 9 Mar 25 (Izze' Snack & Catering/Kanggotan, Pleret)	Aminatun Zuhriyah	8465731610	399.840	ADD
668	5.2.1.06.	Membayar Snack, Makan dan Minum Lembur Persiapan Data Seleksi Desa Mandiri Budaya Tahun 2025 tgl 8 Mar 25 (Izze' Snack & Catering/Kanggotan, Pleret)	Aminatun Zuhriyah	8465731610	399.840	ADD
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (Sub Jumlah) :					4.893.720
Total Keseluruhan:					554.024.966